| Quota adesione rete scolastica per gara nuova convenzione scolastica |
0000000000 |
50.00 |
2013-02-11 – 2013-02-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura A10-2012 n. 1040 del 17/08/2012 per visite fiscali a.s. 2011/12 al personale docente in servizio presso la scuola Brasile |
0000000000 |
61.40 |
2013-02-11 – 2013-02-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura 2-2012 n. 951 del 31/08/2012 per visite fiscali a.s. 2006/07 al personale A.T.A. in servizio presso la scuola Brasile |
0000000000 |
41.32 |
2013-02-12 – 2013-02-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO DISTINTA N. 24 PROT. 406 DEL 11/09/2012 DISTRETTO SANITARIO N. 17 – CENTRO DI COSTO A17 30 1 PER VISITA FISCALE |
0000000000 |
52.40 |
2013-02-12 – 2013-02-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO DISTINTA N. 286 RIF. APRILE 2012 ASL CASERTA – DISTRETTO SANITARIO N. 21- U.O. MEDICINA LEGALE – CENTRO DI COSTO D21 30 1- PER VISITA FISCALE |
0000000000 |
52.40 |
2013-02-12 – 2013-02-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 555 del 01/06/2009 per visita fiscale referto n. 32394/2008 al personale docente in servizio presso la scuola Brasile |
0000000000 |
26.66 |
2013-02-12 – 2013-02-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura F2-2012 n. 2073 del 31/12/2012 per visita fiscale al personale docente in servizio presso la S.M.S. J. J. WINCKELMANN A.S. 2011/12 |
0000000000 |
27.94 |
2013-02-12 – 2013-02-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2012 / NOVEMBRE 2013 SU CONTO CONTRATTUALE 31085785-001 |
0000000000 |
840.31 |
2013-02-21 – 2014-02-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Recupero spese vive sostenute (esercizio 2012) |
0000000000 |
9.40 |
2013-02-21 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Centro esami Trinity n. 31677 – Saldo fattura n. 1-145999644 del 05/04/2013 |
0000000000 |
4953.20 |
2013-04-17 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Richiesta Prot. 2766/C14 del 03.05.2013- Intervento formazione Personale Segreteria utilizzo pacchetti AXIOS |
0000000000 |
220.00 |
2013-05-29 – 2013-07-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| GIROFONDO per saldo fattura n. 3279 del 29/05/2013 – Codice Cliente 327075 – Visite fiscali gennaio / giugno 2012 (Ref. n.72 – 1218 e 1239) ASL Caserta – Distretto Sanitario n. 20 Casal di Principe – Personale in servizio presso la scuola Brasile |
0000000000 |
169.41 |
2013-06-20 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| GIROFONDO PER SALDO FATTURA N. 681 (PS AT DEL 16/05/2013 – VISITA FISCALE – DISTRETTO D CASSINO (PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE) |
0000000000 |
20.66 |
2013-06-20 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 27/2013 del 25/06/2013 – Compenso per attività “Sportello d’ascolto psicologico” – a.s. 2012/2013 – Contratto Prot. 954/C14 del 19/02/2013 |
0000000000 |
1400.00 |
2013-06-26 – 2013-07-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 22/2013 del 25/06/2013 – Compenso per attività “Sportello d’ascolto psicologico” – a.s. 2012/2013 – Contratto Prot. 954/C14 del 19/02/2013 |
0000000000 |
1400.00 |
2013-06-26 – 2013-07-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 34b/2013 del 12/06/2013 – Compenso per attività “Corso di formazione al personale sulla sicurezza …. ” – Contratto Prot. 128/C14 – A23 del 11/01/2013 |
0000000000 |
1107.44 |
2013-06-26 – 2013-07-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Progetto “CORO VOCI BIANCHE” – Scuola Primaria a.s. 2012/2013 – Contratto Prot. 1454/C14 del 11/03/2013 |
0000000000 |
3918.75 |
2013-06-26 – 2013-07-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
255.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
100.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
100.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
100.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
300.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
630.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
315.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
318.61 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
400.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
150.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
336.33 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
150.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
336.32 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
150.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. per “Aree a rischio – Corsi di recupero” a.s. 2012/2013 |
0000000000 |
150.00 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Attività M.O.F. – Corsi alfabetizzazione alunni stranieri” a.s. 2012/2013 – Fondi D.M. 113/07 |
0000000000 |
462.34 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola” a.s. 2012/2013 – Fondi legge 440/97 |
0000000000 |
309.90 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola” a.s. 2012/2013 – Fondi legge 440/97 |
0000000000 |
306.60 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola” a.s. 2012/2013 – Fondi legge 440/97 |
0000000000 |
826.40 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola” a.s. 2012/2013 – Fondi legge 440/97 |
0000000000 |
309.90 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale Docente per “Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola” a.s. 2012/2013 – Fondi legge 440/97 |
0000000000 |
309.90 |
2013-08-30 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 51 Prot. 4319/C14 del 02.08.2013 – Formazione Personale “Software gestione oraria” |
0000000000 |
250.00 |
2013-08-30 – 2013-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| GIROFONDO PER SALDO FATTURA N. 1850 2-2013 DEL 10/09/2013 (P.S. ATINA) – VISITA FISCALE (PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE |
0000000000 |
20.66 |
2013-10-01 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 4/F del 20.09.2013 – Corso di formazione “Sito web e trasparenza” rivolto al Personale direttivo e docente |
0000000000 |
144.00 |
2013-10-01 – 2013-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale A.T.A. per attività Progetto “Più tempo per crescere” a.s.2012/2013 |
0000000000 |
142.33 |
2013-10-08 – 2013-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale docente per attività Progetto “Più tempo per crescere” a.s.2012/2013 |
0000000000 |
525.00 |
2013-10-08 – 2013-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Liquidazione compenso Personale docente per attività Progetto “Più tempo per crescere” a.s.2012/2013 |
0000000000 |
350.00 |
2013-10-08 – 2013-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Incarico Prot. 3566/c14 del 12.06.2013 – Realizzazione Progetto “Più tempo per crescere” a.s. 2012/2013 – Finanziamento Comune di Roma |
0000000000 |
4062.00 |
2013-10-08 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura RM-2013 n. 3873 del 17.07.2013 – Verifica impianti di messa a terra” Scuola Primaria e Infanzia – Sedi Via Nomentana, 343″ |
0000000000 |
293.90 |
2013-11-06 – 2013-12-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| GIROFONDO PER SALDO FATTURA N.2295 2-2013 DEL 23/10/2013 (P.S. ATINA) – VISITA FISCALE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE |
0000000000 |
20.66 |
2013-11-12 – 2013-11-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 74 Prot. 6018/C14 del 11.11.2013 – Formazione Personale “Utilizzo pacchetto alunni” |
0000000000 |
190.00 |
2013-11-20 – 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Convenzione per “Affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione tiflodidattica” – Periodo Settembre / Dicembre 2013 – Prot. 4693/c14 del 11.09.2013 – Finanziamento Provincia di Roma |
0000000000 |
2572.80 |
2013-11-21 – 2014-02-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto di prestazione d’opera Prot. 4500/c14 del 02.09.2013 per “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)” a.s. 2013/2014 |
0000000000 |
2224.64 |
2013-11-25 – 2014-08-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Progetto “CORO VOCI BIANCHE” – Scuola Primaria a.s. 2013/2014 – Contratto Prot. 5966/c14 del 08/11/2013 |
0000000000 |
8835.00 |
2013-11-25 – 2014-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per attività “Sportello d’ascolto psicologico” – a.s. 2013/2014 – Contratto Prot.5893/C14 del 04/11/2013 |
0000000000 |
1500.00 |
2013-11-25 – 2014-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per attività “Sportello d’ascolto psicologico” – a.s. 2013/2014 – Contratto Prot. 5893/C14 del 04/11/2013 |
0000000000 |
1500.00 |
2013-11-25 – 2014-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto Prot. 5945/c14 del 06.11.2013 per “Attività di orientamento per le classi terze Scuola Secondaria di primo grado” a.s. 2013/2014 |
0000000000 |
2471.70 |
2013-11-25 – 2013-12-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 79/15 del 28.10.2013 – Progetto “eduCHANGE” – Scuola Media a.s. 2013/2014 – Contratto per attività di formazione Prot. 4910 del 20/09/2013 |
0000000000 |
366.00 |
2013-11-25 – 2013-12-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014 |
0000000000 |
980.00 |
2013-12-03 – 2014-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014 |
0000000000 |
980.00 |
2013-12-03 – 2014-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014 |
0000000000 |
980.00 |
2013-12-03 – 2014-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso Personale Docente per “Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola” a.s. 2013/2014 – Fondi legge 440/97 |
0000000000 |
123.96 |
2013-12-03 – 2014-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso Personale Docente per “Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola” a.s. 2013/2014 – Fondi legge 440/97 |
0000000000 |
123.96 |
2013-12-03 – 2014-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura RM-2013 n. 5441 del 21.09.2013 – Verifica impianti di messa a terra” Scuola Primaria e Infanzia – Sedi Via Nomentana, 343″ |
0000000000 |
444.55 |
2013-12-20 – 2013-12-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO ESTRATTO CONTO (RIF. PROT. 0058646/2013 DEL 08/10/2013) RELATIVO ALLE FATTURE N. 8800 DEL 22/12/2011, 5666 – 5598 – 5227 – 4296 – 3210 – 3006 – 2707 DEL 22/04/2011 E 5626 DEL 26/07/2012 RELATIVE A VISITE FISCALI PERSONALE |
0000000000 |
534.85 |
2013-12-20 – 2013-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPESE POSTALI PERIODO DICEMBRE 2013 / AGOSTO 2014 SU CONTO CONTRATTUALE 31085785 – 001 |
0000000000 |
471.10 |
2014-02-04 – 2014-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 684 del 31/12/2013 ordinatario Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (rif. nota prot. 6245 del 29/01/2014) per visita fiscale personale in servizio presso Scuola Istr. Sec. di I Grado Winckelmann ( P.I. 97143800585) |
0000000000 |
61.97 |
2014-02-17 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOTA DI ADDEBITO N. 011/2014/JGASK DEL 07/02/2014 CONTRATTO PROT. 658/C14 DEL 06/02/2014 E NOTA DI ADDEBITO N. 090/2014/JGA/SK DEL 24/03/2014 “CORSO COLLETTIVO DI FRANCESE PER PREPARAZIONE ALUNNI SCUOLA MEDIA ALL’ESAME DELF A1 E DELF A2” |
0000000000 |
4575.00 |
2014-02-17 – 2014-03-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Centro esami Trinity n. 31677 – Saldo fattura n. 1-354623405 del 06/03/2014 |
0000000000 |
6261.00 |
2014-03-20 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONVENZIONE PER “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE TIFLODIDATTICA” PROT.29/C14 DEL 07/01/2014 – PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2014 – FINANZIAMENTO PROVINCIA DI ROMA |
0000000000 |
3859.20 |
2014-01-07 – 2014-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 9 bis/2014 del 03/06/2014 – Compenso per attività “Corso di formazione al personale sulla sicurezza …. ” – Contratto Prot. 562/c14 del 03/02/2014 – Incontro del 05/02/2014 “Personale docente Scuola Primaria / Infanzia e RLS” |
0000000000 |
610.00 |
2014-06-18 – 2014-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8W00445951 del 03/06/2014 – Linea ADSL Sede Centrale Rif. Conto 1/2014 Periodo Ottobre / Novembre 2013 (Numero 0686398100 – Linea cessata Dicembre 2013) |
0000000000 |
5.76 |
2014-06-27 – 2014-07-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per “Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza” Prot.562/c14 del 03/02/2014 – II° Corso Incontro del 18/02/2014 – Personale docente Scuola Secondaria |
0000000000 |
580.00 |
2014-09-23 – 2014-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per “Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza” Prot.3545/c14 del 16/06/2014 – Formazione Personale ATA / Doc – Incontro del 17/06/2014 |
0000000000 |
400.00 |
2014-09-23 – 2014-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per “Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza” Prot.4418/c14 del 03/09/2014 – Corso figure sensibili “Antincendio / evacuazione” e “Primo Soccorso” |
0000000000 |
2835.00 |
2014-09-23 – 2014-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Corso di formazione “Esperti esterni” rivolto al Personale direttivo e A.T.A. – Modulo di adesione Prot. 5813/c14 del 27/10/2014 |
0000000000 |
136.48 |
2014-11-21 – 2014-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Progetto “CORO VOCI BIANCHE” – Scuola Primaria a.s. 2014/2015 – Contratto di prestazione d’opera intellettuale Prot. 6247/c14 del 19/11/2014 |
0000000000 |
8835.00 |
2014-11-19 – 2015-05-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 31/2013 del 09/12/2013 – Corso di formazione rivolto al Personale docente su “Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali” – Rete di Scuole Accordo Prot.5675/c14 del 24/10/2014 |
0000000000 |
2019.23 |
2014-11-28 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per attività “Sportello d’ascolto psicologico” – a.s. 2014/2015 – Contratto Prot. 6248/c14 del 19/11/2014 |
0000000000 |
1500.00 |
2014-11-19 – 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per attività “Sportello d’ascolto psicologico” – a.s. 2014/2015 – Contratto Prot. 6248/c14 del 19/11/2014 |
0000000000 |
1500.00 |
2014-11-19 – 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso per “Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza” Prot.6135/c14 del 12/11/2014 – Personale Docente Scuola Infanzia / Primaria – Incontro del 12/11/2014 |
0000000000 |
640.00 |
2014-11-28 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura M-2014/818 del 03/03/2014 – Verifica del 11/02/2014 impianto elettrico, scariche atmosferiche e messa a terra” Scuola Primaria – Sede Via Lanciani, 45″ |
0000000000 |
1637.40 |
2014-12-22 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto di prestazione d’opera Prot. 4477/c14 del 05.09.2014 per “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)” a.s. 2014/2015 |
0000000000 |
2224.64 |
2014-09-01 – 2015-08-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Adesione “Rete di Scuole” II Municipio – Anno 2015 |
0000000000 |
50.00 |
2014-12-30 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Incarico Prot. 3499/c14 del 12.06.2014 – Realizzazione Progetto “Più tempo per crescere” a.s. 2013/2014 – Finanziamento Comune di Roma |
0000000000 |
2674.00 |
2014-06-16 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG DERIVATO 48722167D4 – SERVIZIO PULIZIA CON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA DI SCUOLE (CIG MASTER 33350309CF) – PERIODO DICEMBRE 2012 FEBBRAIO 2014 |
48722167D4 |
0.00 |
2013-04-03 – 2014-02-28 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLA RETE DI SCUOLE (CIG MASTER 4800408DFC) – SPESE SERVIZI DI TESORERIA |
5094828112 |
0.00 |
2013-06-20 – 2014-12-31 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| CIG DERIVATO 55924202FA – SERVIZIO PULIZIA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2014 (CIG MASTER 4410874060) |
55924202FA |
0.00 |
2014-04-16 – 2018-02-28 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Viaggio di istruzione “TOSCANA: Abbadia San Salvatore” – Periodo 6 / 8 Ottobre 2014 – Contratto Prot. 5089/c14 del 02/10/2014 – Alunni “Scuola Media” Classi Prime Sez. A – B – C – F – G – I |
5871765DC0 |
37723.00 |
2014-10-27 – 2014-10-30 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Viaggio di istruzione “AUSTRIA: VIENNA” – Periodo 17/ 22 Novembre 2014 – Contratto Prot. 5454/c14 del 13/10/2014 e Appendice Prot. 5651/c14 del 17/10/2014 – Alunni “Scuola Media” Classi 3^ A – 3^E – 3^G |
5871840BA5 |
27976.00 |
2014-10-27 – 2014-12-15 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Viaggio di istruzione “TRIESTE” – Periodo 20 / 23 Ottobre 2014 – Contratto Prot. 5607/c14 del 16/10/2014 – Alunni “Scuola Media” Classi 3^ H – 3^I – 3^ M |
5871845FC4 |
21320.00 |
2014-10-27 – 2014-10-30 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| CIG Z010926C92 – Saldo fattura n. 298/13 del 27/03/2013 per noleggio pullman del 26/03/2013 – (Rif. B.O. n. 17 del 18/03/2013 prot.1619/c14) |
Z010926C92 |
231.82 |
2013-04-04 – 2013-04-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 246 del 05/06/2013 – B.O. n. 35 Prot. 3436/C14 del 04/06/2013 – Stampa e rilegatura depliant lavori alunni a.s. 2012/2013 |
Z030A36A78 |
95.00 |
2013-06-17 – 2013-07-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale primo soccorso e sicurezza |
Z031230B9C |
89.96 |
2014-12-09 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FOTOCOPIE ECCEDENTI MARZO / MAGGIO 2014 |
Z040F756C5 |
107.28 |
2014-05-30 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Articoli giardinaggio (progetto OrtoxOrto) |
Z050F01026 |
167.87 |
2014-04-30 – 2014-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 6936 del 04/06/2013 (Rif. B.O. n. 36 Prot. 3437/C14 del 04/06/2013) – Materiale manifestazione fine anno scolastico – Alunni Scuola Primaria |
Z060A39184 |
137.07 |
2013-06-26 – 2013-07-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Accordatura pianoforte |
Z060F5C165 |
80.00 |
2014-05-23 – 2014-06-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 84 Prot. 6420/C14 del 25.11.2013 – Servizio noleggio pullman mese Dicembre 2013 – Teatro San Raffaele (alunni Scuola Primaria Via Lanciani / Via Nomentana) |
Z070C89BE6 |
1200.01 |
2013-12-03 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Facile consumo per plesso Via Nomentana |
Z0810E4EBD |
114.70 |
2014-09-23 – 2014-11-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 92 Prot. 6796/C14 del 11.12.2013 – Kit per amplificazione aula video Scuola media |
Z090CEF31D |
413.93 |
2013-12-20 – 2014-01-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n.40/9997 del 11/03/2013 per acquisto materiale cancelleria |
Z0B0906B8A |
79.45 |
2013-04-04 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PROGETTO CLASSI 2.0 |
Z0C1218CB6 |
0.00 |
2015-01-27 – |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| B.O n. 26 Prot. 2662/C14 del 29.04.2013 – Realizzazione impianto audio “Aula Informatica 2” – Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex SMS “WINCKELMANN” |
Z0E09D4DAA |
495.87 |
2013-05-29 – 2013-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 88 Prot. 6699/C14 del 09.12.2013 – Acquisto radioregistratori PHILIPS c/lettore MP3/Usb |
Z0E0CCAE10 |
665.00 |
2013-12-09 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 40 Prot. 3753/C14 del 19.06.2013 – Materiale didattico per laboratorio scientifico |
Z100A74D3A |
81.82 |
2013-06-20 – 2013-07-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assistenza tecnica |
Z1010DAB32 |
210.00 |
2014-09-16 – 2014-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SOFTWARE E ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS 2015 |
Z1012AD963 |
1616.00 |
2014-12-30 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.5995 del 14/05/2013 € 511,93 (B.O.22 Prot.2518) – Fattura n.5996 del 14/05/2013 € 868,95 (B.O.23 Prot.2519) – Fattura n.6666 del 28/05/2013 € 1.658,85 (B.O. n.24 Prot.2520) – Materiale didattico alunni scuola materna e primaria a.s. 2012/20 |
Z1109B934D |
2512.17 |
2013-06-26 – 2013-07-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 585 del 28/11/2013 – Costo copie eccedenti budget trimestrale – Punto “6” Contratto di assistenza per macchine fotocopiatrici Prot. 998/c14 del 20/02/2013 – Periodo 01.09.2013 / 30.11.2013 |
Z110C99C89 |
188.14 |
2013-12-03 – 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.1672 DEL 24.09.2013 – NOTA CREDITO N.1833 DEL 11.10.2013 E FATTURA N.1835 DEL 11.10.2013 (RIF. B.O. N.55 PROT.4853 DEL 18.09.2013 E NOTA PROT.5313 DEL 8.10.2013) – MATERIALE IGIENICO SANITARIO – SUCCURSALE “VIA NOMENTANA” – COD. CLIENTE 237 |
Z150B8CF51 |
880.00 |
2013-10-02 – 2013-11-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Sapone per scuola primaria Brasile e media |
Z180E16EFA |
62.40 |
2014-02-28 – 2014-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ABBONAMENTO RIVITA AMMINISTRATIVA ANNO 2013 |
Z190867B13 |
90.00 |
2013-12-27 – 2013-01-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 82 Prot. 6240/C14 del 19.11.2013 – Acquisto licenza SymWriter (Scuola Media) |
Z190C7FB0D |
201.50 |
2013-11-20 – 2013-12-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 62 Prot. 5376/C14 del 10.10.2013 – Materiale informatico a supporto funzionamento “Registro Elettronico”: licenza Windows Server Standard 2012-OEM |
Z1C0BDE54E |
614.34 |
2013-10-17 – 2013-11-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 11/2013 del 18/06/2013 – rif.to B.O. n. 39 Prot. 3650/C14 del 17.06.2013 – Materiale didattico per laboratorio scientifico |
Z1D0A73256 |
103.00 |
2013-06-20 – 2013-07-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 64 Prot. 5465/C14 del 15.10.2013 – Servizio noleggio pullman per il 25.10.2013 – Museo Explora (alunni Via Lanciani) |
Z250BECE24 |
231.82 |
2013-10-21 – 2013-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale igienico sanit. per Sc. Media |
Z25126E748 |
247.80 |
2014-12-22 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto software |
Z280D76880 |
280.00 |
2014-01-23 – 2014-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 70 Prot. 5847/C14 del 31.10.2013 – Intervento su rete impianto telefonico Sede “Via Lanciani” |
Z2A0C3556C |
1100.00 |
2013-11-06 – 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo abbonamento rivista “PAIS” Anno 2014 |
Z2A0CEB760 |
90.00 |
2013-12-03 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| toner |
Z2A0E73383 |
687.04 |
2014-03-24 – 2014-05-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 57 Prot. 4934/C14 del 23.09.2013 – Registri personale docente Scuola Media a.s.2013/2014 |
Z2B0B98E8E |
13.87 |
2013-10-02 – 2013-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullman |
Z2B0F21F19 |
568.18 |
2014-05-09 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullman |
Z2C0E04B49 |
968.18 |
2014-02-25 – 2014-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| “Convenzione e regolamento attività natatoria a.s. 2014/2015” Prot. 4780/c14 del 19/09/2014 – Classe 1E (Scuola Media) |
Z2D11CF242 |
3750.00 |
2014-10-01 – 2015-06-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 52 Prot. 4320/C14 del 02.08.2013 – Installazione lettore badge |
Z2E0B1CFE0 |
250.00 |
2013-08-30 – 2013-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 51 DEL 09/04/2013 PER VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE PERIODO 09 – 12 APRILE 2013 ALUNNI SCUOLA MEDIA E SALDO FATTURA N. 76 DEL 16/04/2013 PER VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE PERIODO 16-19 APRILE 2013 ALUNNI SCUOLA MEDIA |
Z2F08CAC8A |
17350.00 |
2013-05-13 – 2013-05-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 38 Prot. 3635/C14 del 14.06.2013 – Materiale didattico: Libri / CD ROM – Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79 C.D. “BRASILE” |
Z2F0A647F4 |
389.04 |
2013-06-14 – 2013-07-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 60 Prot. 5155/C14 del 01.10.2013 – Intervento impianto centralino telefonico |
Z300BFFF17 |
1300.00 |
2013-10-17 – 2013-11-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| POLIZZA AMBIENTESCUOLA – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2013/2014 DAL 14/12/2013 AL 14/12/2014 |
Z300C1F517 |
5212.00 |
2013-12-20 – 2014-02-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale igienico sanitario |
Z300E43A53 |
215.40 |
2014-03-12 – 2014-04-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| noleggio pullman |
Z3107B4EA7 |
244.55 |
2012-12-10 – 2013-01-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ABBONAMENTO RIVITA AMMINISTRATIVA ANNO 2013 |
Z310867BA9 |
140.00 |
2012-12-27 – 2013-01-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 3282 del 21.02.2013 – Materiale fondi Legge 29/92 ex Scuola Secondaria I° grado “J. J. WINCKELMANN” |
Z3108BF9A7 |
195.55 |
2013-04-04 – 2013-04-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 53/2013 del 22/04/2013 noleggio pullman del 16/04/2013- Sabaudia e 22/04/2013-Arezzo per alunni scuola media |
Z320968C04 |
1160.00 |
2013-04-24 – 2013-04-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 87 Prot. 6697/C14 del 09.12.2013 – Acquisto fotocopiatrice RICOH AFICIO MP 4002 AD completa di mobiletto |
Z320CC9A5A |
2580.00 |
2013-12-09 – 2014-02-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 167 del 24/01/2013 per acquisto materiale igienico sanitario |
Z330832A22 |
303.40 |
2013-02-27 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Toner per stampanti scuola media |
Z34106557F |
627.23 |
2014-08-05 – 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Canone ADSL Small Business Periodo Dicembre 2014 / Novembre 2015 – Succursale “Via Nomentana” – Codice Cliente 66355 – Contratto n. 2013/338 |
Z3411E2DE5 |
480.00 |
2014-11-28 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 40/28990 del 25/07/2013 (rif. B.O. n. 43 Prot. 4162/C14 del 19/07/2013) – Registri di classe e docenti scuola elementare / materna a.s. 2013/2014 |
Z390AE1005 |
421.53 |
2013-08-30 – 2013-10-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento linea HDSL (Numero linea 0613990440) – Anno 2014 – Sede Centrale |
Z3B0F3FCFA |
2403.28 |
2014-02-28 – 2014-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 285 del 05/06/2013 – Costo copie eccedenti budget trimestrale – Punto “6” Contratto di assistenza per macchine fotocopiatrici Prot. 998/c14 del 20/02/2013 – Periodo 01.03.2013 / 31.05.2013 |
Z3D0A38DB6 |
212.09 |
2013-06-06 – 2013-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale igienico sanitario plesso Brasile |
Z3D10E30E7 |
598.40 |
2014-09-23 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Licenza uso programmi AXIOS 2013 |
Z3E0782268 |
910.00 |
2012-12-03 – 2013-08-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale igienico sanitario plesso Brasile |
Z3E10E312C |
172.50 |
2014-09-23 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n.40/22144 del 31/05/2013 – B.O. n. 33 Prot. 3286/C14 del 24/05/2013 – Materiale esami licenza media |
Z3F0A369F9 |
125.86 |
2013-06-06 – 2013-07-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Licenze antivirus |
Z43125D6F4 |
529.20 |
2014-12-18 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 53 Prot. 4650/C14 del 10.09.2013 – Registri docenti sostegno a.s. 2013/2014 |
Z440B6CB83 |
195.00 |
2013-10-01 – 2013-10-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Bollettini postali personalizzati |
Z440F26F5F |
180.00 |
2014-05-12 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| tavoli pieghevoli (progetto OrtoxOrto) |
Z460E84AA6 |
255.00 |
2014-03-27 – 2014-05-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FOTOCOPIE ECC.TI SETTEMBRE / NOVEMBRE 2014 |
Z4611FF7B9 |
249.82 |
2014-12-01 – 2014-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 10 del 21.03.2013 – B.O. n. 9 del 19.02.2013 – Acquisto materiale tecnico informatico – Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex SMS “WINCKELMANN” |
Z4908BF942 |
1313.00 |
2013-05-27 – 2013-07-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 0800119874 del 31/05/2013 – B.O. n. 28 Prot. 3224/C14 del 22/05/2013 – Risme carta fotocopie A4 – A3 |
Z490A05764 |
689.28 |
2013-06-12 – 2013-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1673 del 24.09.2013 (rif. B.O. n. 56 Prot. 4875/C14 del 19.09.2013) – Materiale igienico sanitario – Sede Centrale – Cod. Cliente 23784 |
Z490B9019C |
2181.50 |
2013-10-02 – 2013-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale progetto wi-fi Scuola Media |
Z49124129D |
834.84 |
2014-12-12 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 40/32546 del 30/08/2013 (rif. B.O. n. 49 Prot. 4247/C14 del 25/07/2013) – Materiale primo soccorso |
Z4A0B47224 |
435.39 |
2013-08-30 – 2013-10-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 61 Prot. 5287/C14 del 07.10.2013 – Materiale igienico sanitario: confezioni carta maxi jumbo – Sede “Via Nomentana” |
Z4A0BD3479 |
248.00 |
2013-10-17 – 2013-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale di cancelleria |
Z4A0F119D3 |
59.98 |
2014-05-06 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| noleggio pullman |
Z4C07B4E16 |
244.55 |
2012-12-10 – 2013-01-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale igienico sanitario per Via Nomentana |
Z4C0E32298 |
186.00 |
2014-03-07 – 2014-04-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 71 Prot. 5934/C14 del 06.11.2013 – Licenze Antivirus NOD 32 |
Z4F0C3F46D |
1701.00 |
2013-11-06 – 2013-12-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 76 Prot. 6159/C14 del 15.11.2013 – Toner per laboratori alunni |
Z500C64CBE |
987.63 |
2013-11-20 – 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| “Convenzione e regolamento attività natatoria a.s. 2013/2014” Prot. 5134/c14 del 01.10.2013 – Classe 2E (Scuola Media) |
Z540BB59AE |
3750.00 |
2013-11-21 – 2013-12-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 9992 del 30/07/2013 (rif. B.O. n. 48 Prot. 4205/C14 del 23/07/2013) – Carta da spolvero per plessi Scuola primaria / materna |
Z550AE215F |
241.80 |
2013-08-30 – 2013-09-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 7259 del 30.05.2013 – B.O. n. 32 Prot. 3285/C14 del 24.05.2013 – Materiale cancelleria per manifestazione fine anno scolastico |
Z560A3694F |
128.13 |
2013-05-31 – 2013-07-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto toner |
Z5707B4F17 |
695.72 |
2012-12-12 – 2012-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 63 Prot. 5400/C14 del 11.10.2013 – Materiale igienico sanitario: confezioni carta maxi jumbo – Sede Centrale |
Z590BE0765 |
248.00 |
2013-10-17 – 2013-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PROT. 999/C14 DEL 21.02.2013 – PERIODO MARZO 2013 / FEBBRAIO 2015 |
Z5A084CA8F |
3675.00 |
2013-05-27 – 2015-02-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 44 Prot. 4164/C14 del 19/07/2013 – Libri lettura per biblioteca scolastica Scuola Media |
Z5E0ADD075 |
105.00 |
2013-08-30 – 2013-09-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 382/2013 del 25/07/2013 (rif. B.O. n. 46 Prot. 4178/C14 del 19/07/2013) – Acquisto tablet |
Z5F0AD92F5 |
6840.00 |
2013-08-30 – 2013-12-11 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 48099 del 20/05/2013 Canone per ADSL Small Business periodo 01/05/2013 – 30/04/2014 (Succursale “Via Lanciani”) – Codice Cliente 66355 |
Z6008E9837 |
480.00 |
2013-06-04 – 2013-06-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 45 Prot. 4165/C14 del 19/07/2013 – Stampa quadernini comunicazioni scuola / famiglia a.s. 2013/2014 |
Z600ADD1FA |
290.00 |
2013-08-30 – 2013-12-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 904A del 24/07/2013 (rif. B.O. n. 42 Prot. 4159/C14 del 19/07/2013) – Registri docenti scuola media a.s. 2013/2014 |
Z600AE0FBF |
445.60 |
2013-08-30 – 2013-09-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale didattico Scuola Prim. – Via Lanciani |
Z600F30225 |
574.30 |
2014-05-13 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 79 Prot. 6210/C14 del 18.11.2013 – Acquisto KIT Lavagna interattiva, proiettore, notebook con relativo mobiletto (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE) |
Z630C6E008 |
2020.00 |
2013-11-20 – 2014-01-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8W00140248 del 06/02/2014 – 2° bimestre 2014 – Abbonamento linea HDSL (Numero linea 0613990440) – Sede Centrale |
Z630E2DA5B |
625.41 |
2014-02-28 – 2014-03-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullman |
Z6811DD8E2 |
1231.82 |
2014-11-21 – 2014-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 110738 del 25.11.2013 – Canone per ADSL Small Business periodo 01/12/2013 – 30/11/2014 (Succursale “Via Nomentana”) – Codice Cliente 66355 |
Z690CA96BE |
480.00 |
2013-12-03 – 2013-12-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale didattico Scuola Prim. – Via Nomentana |
Z690F0A2B8 |
1234.14 |
2014-05-05 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FOTOCOPIE ECCEDENTI DIC 2013 / FEBB 2014 |
Z6A0E13995 |
30.28 |
2014-02-28 – 2014-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2013/4082 del 01/06/2013 Pagamento quota II quadrimestre attività natatoria alunni classi a tempo prolungato |
Z6F0698857 |
3120.00 |
2013-06-25 – 2013-06-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatture n 2013000863/R del 27.3.2013 € 130,68 e Fatt. n.2013000084/I del 27.3.2013 € 61,11 Ritiro e smontaggio materiale in disuso scuola Via Nomentana |
Z71095B88C |
169.30 |
2013-04-03 – 2013-04-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 29 Prot. 3226/C14 del 22.05.2013 – Materiale didattico per laboratorio scientifico |
Z720A057A8 |
278.78 |
2013-06-17 – 2013-07-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| registri a.s. 2014/15 scuola primaria e infanzia |
Z72104A13B |
528.55 |
2014-07-25 – 2014-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| registro diplomi e cancelleria |
Z72123092C |
155.20 |
2014-12-09 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI PROT. 998/C14 DEL 20/02/2013 – PERIODO 01.03.2013 / 28/05/2015 |
Z74084CAB4 |
6600.00 |
2013-03-01 – 2015-02-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.0800075178 DEL31/03/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO LEGGE 29/92 EX SCUOLA MEDIA J.J.WINCKELMANN |
Z7408DE838 |
95.63 |
2013-04-17 – 2013-04-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura 8W00840875 del 07/10/2013 VI bimestre 2013 linea ADSL |
Z740C3F39D |
91.92 |
2013-11-06 – 2013-11-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura XW00002900 del 07/10/2013 VI bimestre 2013 – Attivazione e abbonamento linea ADSL (Numero linea 0613990440) |
Z740C648B8 |
1529.06 |
2013-11-15 – 2013-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 86 Prot. 6606/C14 del 05.122013 – Servizio noleggio pullman per il 18.12.2013 – Villa Celimontana (alunni Scuola Media) |
Z740CBA851 |
253.64 |
2013-12-05 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 8W00995816 del 05/12/2013 I bimestre 2014 – Abbonamento linea ADSL (Numero linea 0613990440) |
Z740D46BA1 |
595.08 |
2014-01-13 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 168 del 24/01/2013 per acquisto materiale igienico sanitario |
Z750832A46 |
62.00 |
2013-02-27 – 2013-02-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 1367 del 23/07/2013 – rif. B.O. n. 47 prot. 4204 del 23/07/2013 |
Z750AE1081 |
117.00 |
2013-07-25 – 2013-07-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 96 Prot. 6945/C14 del 18.12.2013 – Servizio noleggio pullman per il 11.02.2014 – Planetario (alunni Scuola Primaria “Via Lanciani” – Prenotazione Prot. 6876 del 16.12.2013) |
Z760CFFDC4 |
222.73 |
2013-12-31 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 138 del 13/05/2013 – Visita di istruzione “Riserva Naturale Regionale Monterano” – Alunni Scuola Media: gruppi del 06 – 07 -10 e 13/05/2013 |
Z770A40D1E |
4577.00 |
2013-06-20 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 89 Prot. 6709/C14 del 09.12.2013 – Materiale primo soccorso |
Z770CCD621 |
224.59 |
2013-12-09 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VIAGGIO D’ISTRUZIONE CLASSI II SCUOLA MEDIA |
Z7812464E5 |
0.00 |
2015-04-01 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale igienico sanitario plessi Via Nomentana |
Z7A11823EF |
454.00 |
2014-10-31 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale allestimento mostre fine anno |
Z7C0E93AB6 |
230.30 |
2014-04-01 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITE DIDATTICHE AA.SS. 2014/2015 E 2015/2016 |
Z7C11E1E01 |
0.00 |
2015-01-01 – 2016-08-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 0800027847 del 15/02/2013 per acquisto carta e cancelleria |
Z7D085226E |
433.87 |
2013-02-27 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 66 Prot. 5670/C14 del 24.10.2013 – Spostamento cassaforte dalla sede di “Via Lanciani, 45” a “Piazza Winckelmann, 20” |
Z7D0C111C9 |
100.00 |
2013-10-25 – 2013-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 40/8277 del 03/03/2014 – Abbonamento annuale “ARGENTO” ai servizi telematici di “ITALIASCUOLA.IT” |
Z7D0E585E3 |
310.00 |
2014-03-17 – 2014-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullman |
Z7E0E58337 |
2015.46 |
2014-03-18 – 2014-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ASSICURAZIONE ALUNNI PERIODO 01/09/2012 – 14/12/2012 |
Z7F0788358 |
715.00 |
2012-09-01 – 2012-12-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| registri di classe a.s. 2014/15 scuola media |
Z7F1049DDF |
240.25 |
2014-07-25 – 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 95 Prot. 6921/C14 del 17.12.2013 – Acquisto materiale didattico facile consumo (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE) |
Z810CFFCCF |
106.58 |
2013-12-31 – 2014-02-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1645A del 17.10.2013 (rif. B.O. n. 65 Prot. 5466/C14 del 15.10.2013) – Acquisto bollettini di c/c postale personalizzati |
Z820BECEB2 |
140.00 |
2013-10-21 – 2013-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale cancelleria e igienico sanitario |
Z820E3236C |
118.54 |
2014-03-07 – 2014-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullman |
Z830EAD66F |
825.46 |
2014-04-07 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 7429 del 03/06/2013 – B.O. n. 34 Prot. 3385/C14 del 21/05/2013 – Materiale per manifestazione fine anno scolastico |
Z850A36A36 |
154.47 |
2013-06-04 – 2013-07-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| stampa quadernini comunicaz. scuola/famiglia |
Z86105D887 |
420.00 |
2014-08-01 – 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 122A/2013 del 24/01/2013 per acquisto bollettini di c/c personalizzati |
Z8B084A5C3 |
140.00 |
2013-02-28 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Viaggio di istruzione “Frasassi – Fabriano – Parco del Conero – Recanati e Urbino” – Periodo Marzo / Aprile 2014 – Contratto Prot. 1737/c14 del 24/03/2014 – Alunni Scuola Media |
Z900D51AD6 |
19880.00 |
2014-03-26 – 2014-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 890 del 29/04/2013 per acquisto materiale pulizia |
Z9109A3B57 |
903.60 |
2013-05-24 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ritiro e smaltimento materiali in disuso |
Z910CEB6B4 |
49.40 |
2013-12-13 – 2013-12-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale didattico Scuola Prim. – Via Lanciani |
Z910F43B60 |
704.77 |
2014-05-19 – 2014-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 58 Prot. 4939/C14 del 23.09.2013 – Supporti didattici e attrezzature specialistiche – Cod. Cliente 25831 |
Z920B9CBA7 |
685.45 |
2013-10-02 – 2013-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ripristino HDD fotocopiatrice in rete segreteria |
Z920E5BF83 |
120.00 |
2014-03-18 – 2014-05-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto carta |
Z9310FE1EB |
686.04 |
2014-09-30 – 2014-11-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura 8W00504009 del 06/06/2013 IV bimestre 2013 linea ADSL |
Z940AC7829 |
98.73 |
2013-07-15 – 2013-07-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA PAIS ANNO 2015 |
Z9612A7051 |
90.00 |
2014-12-29 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Video Splitter VGA – scrutinio elettronico |
Z971221D0C |
79.50 |
2014-12-05 – 2014-12-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto stabilizzatore |
Z990E19A92 |
125.00 |
2014-03-03 – 2014-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Rinnovo abbonamento congiunto “Amministrare la Scuola” + “Dirigere la Scuola” – Anno 2014 |
Z9A0CEB72B |
140.00 |
2013-12-03 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale pulizie |
Z9D0D58B2C |
94.50 |
2014-01-16 – 2014-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale per esami |
Z9D0EDFA90 |
99.10 |
2014-04-17 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n.40/9844 del 07/03/2013 per acquisto timbri |
Z9E08E50AF |
125.71 |
2013-04-04 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 67 Prot. 5711/C14 del 25.10.2013 – Software (RE_INTRA) Registro Elettronico Intranet |
ZA10C19BEE |
300.00 |
2013-10-25 – 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullman |
ZA40D8E407 |
677.27 |
2014-01-28 – 2014-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VIAGGIO DI ISTRUZIONE A “MILANO E LUOGHI MANZONIANI” |
ZA50AE574A |
27807.00 |
2013-11-20 – 2013-11-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1355A del 25.09.2013 (rif. B.O. n. 59 Prot. 4994/C14 del 24.09.2013 – Registri Verbali consigli di classe Scuola Media |
ZA60BA08EE |
139.50 |
2013-10-04 – 2013-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n.91 del 09/12/2013 prot. 6715/c14 Software e assistenza Axios anno 2014 |
ZA80CCBE14 |
1125.00 |
2013-12-20 – 2014-02-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 339 del 12/02/2013 per aqcuisto materiale primo soccorso |
ZA9089718D |
197.19 |
2013-04-04 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullman |
ZA90DF6A22 |
663.64 |
2014-02-21 – 2014-04-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| cancelleria per scutinio scuola media |
ZA91230D36 |
122.86 |
2014-12-10 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 73 Prot. 5978/C14 del 08.11.2013 – Materiale per progetto “Orto per Orto” – Scuola Primaria “Via Nomentana” |
ZAA0C79EC0 |
612.12 |
2013-11-20 – 2013-12-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale didattico per la Scuola Infanzia |
ZAA0E9BFB5 |
829.33 |
2014-04-02 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Depliant Primaria iscrizioni a.s. 2015/2016 |
ZAD11B5A91 |
180.00 |
2014-11-12 – 2014-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| mat. cancelleria progetto Indicazioni Nazionali |
ZAF120BBAF |
245.90 |
2014-12-02 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SETTIMANA BIANCA “LAVARONE” |
ZB10C60CAF |
20764.00 |
2013-11-14 – 2014-02-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto alimentatori e masterizzatori |
ZB110DAB73 |
233.00 |
2014-09-19 – 2014-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullaman |
ZB20E04A25 |
1695.46 |
2014-02-25 – 2014-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| INTEGRAZIONE RETE WIFI SCUOLA MEDIA |
ZB31031DD1 |
615.00 |
2014-07-15 – 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 81 Prot. 6212/C14 del 18.11.2013 – Acquisto penne ricaricabili per LIM (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE) |
ZB40C6E04B |
185.00 |
2013-11-20 – 2013-12-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Sapone per scuola materna/primaria Via Nomentana |
ZB40E16EDD |
62.40 |
2014-02-28 – 2014-04-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Abbonamento riviste amministrative Anno 2015 |
ZB512A6FD9 |
140.00 |
2014-12-29 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 694A del 03/06/2013 – B.O. n. 31 Prot. 3284/C14 del 24.05.2013 – Stampati: bollettini postali personalizzati |
ZB70A368FB |
180.00 |
2013-06-12 – 2013-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 40/10763 DEL 18/03/2013-MATERIALE SANITARIO SCUOLA INFANZIA ED ELEMNTARE VIA NOMENTANA |
ZBA0921917 |
270.73 |
2013-04-24 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 68 Prot. 5725/C14 del 25.10.2013 – Installazione e configurazione Server Web accesso “Intranet” al Registro Elettronico |
ZBA0C38028 |
300.00 |
2013-11-06 – 2013-12-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 90 Prot. 6710/C14 del 09.12.2013 – Risme carta per fotocopie f.to A3 – A4 |
ZBA0CCB72A |
755.28 |
2013-12-09 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 72 Prot. 5935/C14 del 06.11.2013 – Stampa depliant e locandine Scuola Media |
ZBB0C3F51A |
205.00 |
2013-11-06 – 2013-12-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 443/13 del 24/04/2013 – Noleggio n. 4 pullman visita istruzione “Auditorium Parco della Musica” (rif. B. O. n. 15 del 13/03/2013) |
ZBF0916BEA |
890.91 |
2013-05-27 – 2013-06-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Viaggio di istruzione “Parco Nazionale d’Abruzzo” – Periodo 28/30 Maggio 2014 – Contratto Prot. 3029/c14 del 22/05/2014 – Alunni Scuola Primaria classi IV^ B – E – V^ B – C – E |
ZBF0D51BBD |
11824.50 |
2014-05-23 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto mini tower per sala inf. Sc. Media |
ZBF125D60F |
3077.80 |
2014-12-18 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Noleggio pullman |
ZC20DE9444 |
353.64 |
2014-02-18 – 2014-04-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 37301 del 10/04/2014 € 585,60= meno Nota di Credito n. 40574 del 28/04/2014 € 243,87= – Canone ADSL Small Business periodo Maggio / Novembre 2014 – Codice Cliente 66355 |
ZC30EF456B |
280.11 |
2014-05-16 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 80 Prot. 6211/C14 del 18.11.2013 – Servizio noleggio pullman per il 18.12.2013 – Teatro Brancaccio (alunni Scuola Primaria “Via Lanciani” e “Via Nomentana”) |
ZC60C6DE48 |
807.27 |
2013-11-20 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Dominio con gestione DNS |
ZC70D78797 |
9.99 |
2014-01-23 – 2014-01-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN “PROVENZA” |
ZC80BFD6AE |
29250.00 |
2013-10-22 – 2013-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 244 del 05/06/2013 – B.O. n. 30 Prot. 3232/C14 del 22/05/2013 – Materiale per cerimonia chiusura anno scolastico: medaglie e coppe per premiazione alunni |
ZC90A06357 |
138.00 |
2013-06-06 – 2013-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 50 Prot. 4318/C14 del 02.08.2013 – Lettore Badge |
ZCC0B1CF52 |
885.00 |
2013-08-30 – 2013-12-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 75 Prot. 6147/C14 del 15.11.2013 – Stampa depliant e locandine Scuola Primaria |
ZCC0C63938 |
205.00 |
2013-11-20 – 2013-12-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 85 Prot. 6421/C14 del 25.11.2013 – Servizio noleggio pullman per il 27.01.2014 e 29.01.2014 “Fosse Ardeatine e Museo Tasso” (alunni Scuola Media) |
ZCE0C89C97 |
507.28 |
2013-12-03 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| POLIZZA AMBIENTESCUOLA – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S.2014/2015 |
ZCF11CE318 |
5584.50 |
2014-12-31 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto Kit lavagna LIM per Sc. Media |
ZCF1266B7B |
5577.60 |
2014-12-19 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 470 del 30/04/2013 – n. 577 del 14/05/2013 e n. 614 del 17/05/2013 noleggio totali n. 4 pullman (rif. B. O. n. 21 del 15/04/2013) |
ZD0098A3C7 |
1385.46 |
2013-05-24 – 2013-05-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| libretti giustificazione alunni |
ZD11055D98 |
468.00 |
2014-07-30 – 2014-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 69 Prot. 5755/C14 del 28.10.2013 – Materiale informatico: Mini PC Android 4.0 HDMI USB |
ZD20C1DE15 |
59.80 |
2013-10-28 – 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE A.S. 2012/2013 |
ZD508CAC2E |
24177.00 |
2013-05-13 – 2013-05-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 40/37371 del 18.09.2013 (rif. B.O. n. 54 Prot. 4784/C14 del 16.09.2013) – Materiale cancelleria |
ZD60B80D3D |
248.71 |
2013-10-01 – 2013-10-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 41 Prot. 4158/C14 del 19/07/2013 – Registri di classe e registri docenti scuola media a.s. 2013/2014 |
ZD70AE0F77 |
430.80 |
2013-08-30 – 2013-10-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 158/1/2013 del 28.11.2013 (rif. B.O. n. 83 Prot. 6243/C14 del 19.11.2013) – Acquisto articoli da giardinaggio – Progetto “Orto per Orto” Scuola Primaria “Via Nomentana” |
ZD70CAED42 |
174.19 |
2013-12-03 – 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Medaglie premiazione alunni chiusura a.s. 2013/14 |
ZD70F5AF36 |
203.60 |
2014-05-23 – 2014-06-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 37 Prot. 3496/C14 del 06/06/2013 – Materiale festa fine anno |
ZD90A478E9 |
20.50 |
2013-06-06 – 2013-07-04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura 8W00672801 del 06/08/2013 V bimestre 2013 linea ADSL |
ZD90B63285 |
92.34 |
2013-08-30 – 2013-09-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN “TOSCANA” |
ZDA0AE58D4 |
28143.00 |
2013-10-08 – 2013-10-14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto sedie per sala informatica Sc. Media |
ZDA127132A |
850.00 |
2014-12-22 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n.61 del 22/04/2013 per viaggio Verona periodo 22 – 24 Aprile 2013 alunna scuola media |
ZDB08CABD6 |
6120.00 |
2013-05-13 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale tiflodidattico |
ZDD126DD11 |
47.80 |
2014-12-22 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| INT.NE RETE WIFI SC. PRIMARIA “VIA LANCIANI” |
ZDF1031DE9 |
1005.00 |
2014-07-15 – 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| registri a.s. 2014/15 scuola media |
ZE11049CD5 |
217.00 |
2014-07-25 – 2014-11-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 69 del 08/02/2013 per impostazione e programmazione scanner |
ZE20887349 |
200.00 |
2013-02-27 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 77 Prot. 6160/C14 del 15.11.2013 – Materiale facile consumo e accessori per funzionamento amministrativo: cancelleria – toner e distruggidocumenti |
ZE20C6760E |
421.52 |
2013-11-20 – 2013-12-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale igienico sanitario plesso scuola media |
ZE310E308B |
1114.13 |
2014-09-23 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.335/13 DEL 10/04/2013 PER PAGAMENTO USCITA DIDATTICA ORTE DELL’08/04/2013 |
ZE409117C3 |
1659.09 |
2013-04-17 – 2013-04-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O n. 27 Prot. 2922/C14 del 09.05.2013 – Ripristino impianto “Laboratorio linguistico” Scuola Media |
ZE509EFA3B |
655.00 |
2013-05-29 – 2013-06-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pulizia tende ignifughe |
ZE60782296 |
770.25 |
2012-12-03 – 2013-02-28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO |
ZE90ECA63C |
320.00 |
2014-04-14 – 2014-06-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Canone ADSL Small Business Periodo Dicembre 2014 / Novembre 2015 – Succursale “Via Lanciani” – Codice Cliente 66355 – Contratto n. 2013/563 |
ZE911E2DA8 |
480.00 |
2014-11-28 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 5 del 22.01.2013 – B.O. n. 1 Prot. 212/C14 del 16.01.2013 – Materiale informatico: Pen drive 8GB |
ZEA0830919 |
259.20 |
2013-05-27 – 2013-07-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 94 Prot. 6920/C14 del 17.12.2013 – Acquisto materiale tiflodidattico: raccoglitore – carta Braille – pallone sonoro (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE) |
ZEC0CF849E |
63.30 |
2013-12-31 – 2014-01-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. n. 78 Prot. 6161/C14 del 15.11.2013 – Servizio noleggio pullman per il 20.12.2013 – Grottaferrata (alunni Scuola Media) |
ZED0C657AF |
400.00 |
2013-11-20 – 2014-02-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Materiale igienico sanitario per Via Nomentana |
ZED0E322D9 |
82.80 |
2014-03-07 – 2014-04-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Tavoli allievi biposto |
ZED1067F84 |
3267.00 |
2014-08-06 – 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Toner per fotocopiatrici |
ZEE07821CD |
114.00 |
2012-12-01 – 2012-12-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 40/14680 DEL 09/04/2013-MATERIALE SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE VIA LANCIANI E SCUOLA MEDIA |
ZEE0968BB4 |
482.50 |
2013-04-24 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Depliant Secondaria I grado iscrizioni as 2015/16 |
ZEE118B7E0 |
205.00 |
2014-11-04 – 2014-12-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Intervento per manutenzione LIM |
ZF21266C17 |
65.00 |
2014-12-19 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n.40/7139 del 15/02/2013 per libretti giustificazione scuola elementare |
ZF308AA2D0 |
15.00 |
2013-04-04 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 72 del 06/05/2013 per viaggio istruzione Torino periodo 6-9 maggio 2013 alunni scuola media |
ZF308CAC6C |
12787.50 |
2013-05-24 – |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 194/74 del 20/04/2013 per viaggio istruzione in Campania alunni scuola primaria |
ZF408CACB1 |
18622.50 |
2013-04-24 – 2013-04-24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura 74ter n. 00728/02/2013 del 14/10/2013 per viaggio di istruzione in “Provenza” – Periodo dal 14/10 al 18/10/2013 alunni scuola media |
ZF40AE57FE |
12870.00 |
2013-10-22 – 2013-10-25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale didattico per la Scuola Infanzia |
ZF410A1624 |
73.32 |
2014-09-04 – 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Registro Elettronico APP Docenti |
ZF70F1C7EA |
280.00 |
2014-05-08 – 2014-06-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| carta da spolvero per plesso Via Lanciani |
ZF9105D72B |
236.00 |
2014-08-01 – 2014-10-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
