Quota adesione rete scolastica per gara nuova convenzione scolastica
50,00
50,00
11/02/2013 27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Liceo Ginnasio Statale Torquato Tasso (80401470580) Aggiudicatari: Liceo Ginnasio Statale Torquato Tasso (80401470580)
Saldo fattura A10-2012 n. 1040 del 17/08/2012 per visite fiscali a.s. 2011/12 al personale docente in servizio presso la scuola Brasile
61,40
61,40
11/02/2013 22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO (02600160648) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO (02600160648)
Saldo fattura 2-2012 n. 951 del 31/08/2012 per visite fiscali a.s. 2006/07 al personale A.T.A. in servizio presso la scuola Brasile
41,32
41,32
12/02/2013 22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF (04743741003) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF (04743741003)
SALDO DISTINTA N. 24 PROT. 406 DEL 11/09/2012 DISTRETTO SANITARIO N. 17 - CENTRO DI COSTO A17 30 1 PER VISITA FISCALE
52,40
52,40
12/02/2013 22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619) Aggiudicatari: REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
SALDO DISTINTA N. 286 RIF. APRILE 2012 ASL CASERTA - DISTRETTO SANITARIO N. 21- U.O. MEDICINA LEGALE - CENTRO DI COSTO D21 30 1- PER VISITA FISCALE
52,40
52,40
12/02/2013 22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619) Aggiudicatari: REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
Saldo fattura n. 555 del 01/06/2009 per visita fiscale referto n. 32394/2008 al personale docente in servizio presso la scuola Brasile
26,66
26,66
12/02/2013 22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA USL Roma C (04739291005) Aggiudicatari: AZIENDA USL Roma C (04739291005)
Saldo fattura F2-2012 n. 2073 del 31/12/2012 per visita fiscale al personale docente in servizio presso la S.M.S. J. J. WINCKELMANN A.S. 2011/12
27,94
27,94
12/02/2013 22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA U.S.L. RIETI (00821180577) Aggiudicatari: AZIENDA U.S.L. RIETI (00821180577)
SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2012 / NOVEMBRE 2013 SU CONTO CONTRATTUALE 31085785-001
840,31
810,76
21/02/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Recupero spese vive sostenute (esercizio 2012)
9,40
9,40
21/02/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Centro esami Trinity n. 31677 - Saldo fattura n. 1-145999644 del 05/04/2013
4.953,20
4.953,20
17/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON () Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON ()
Richiesta Prot. 2766/C14 del 03.05.2013- Intervento formazione Personale Segreteria utilizzo pacchetti AXIOS
220,00
220,00
29/05/2013 15/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
GIROFONDO per saldo fattura n. 3279 del 29/05/2013 - Codice Cliente 327075 - Visite fiscali gennaio / giugno 2012 (Ref. n.72 - 1218 e 1239) ASL Caserta - Distretto Sanitario n. 20 Casal di Principe - Personale in servizio presso la scuola Brasile
169,41
169,41
20/06/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619) Aggiudicatari: REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
GIROFONDO PER SALDO FATTURA N. 681 (PS AT DEL 16/05/2013 - VISITA FISCALE - DISTRETTO D CASSINO (PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE)
20,66
20,66
20/06/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA USL FROSINONE (01886690609) Aggiudicatari: AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
Fattura n. 27/2013 del 25/06/2013 - Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2012/2013 - Contratto Prot. 954/C14 del 19/02/2013
1.400,00
1.400,00
26/06/2013 18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B) Aggiudicatari: DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B)
Fattura n. 22/2013 del 25/06/2013 - Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2012/2013 - Contratto Prot. 954/C14 del 19/02/2013
1.400,00
1.400,00
26/06/2013 18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V) Aggiudicatari: CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V)
Fattura n. 34b/2013 del 12/06/2013 - Compenso per attività "Corso di formazione al personale sulla sicurezza .... " - Contratto Prot. 128/C14 - A23 del 11/01/2013
1.107,44
1.107,44
26/06/2013 18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S) Aggiudicatari: MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Progetto "CORO VOCI BIANCHE" - Scuola Primaria a.s. 2012/2013 - Contratto Prot. 1454/C14 del 11/03/2013
3.918,75
3.918,75
26/06/2013 25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSCO ANGELA MARIA GIUSEPPA (MSCNLM65S45E158R) Aggiudicatari: MUSCO ANGELA MARIA GIUSEPPA (MSCNLM65S45E158R)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPINIELLO NADIA (SPNNDA61M45H501I) Aggiudicatari: SPINIELLO NADIA (SPNNDA61M45H501I)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLARI MARIA TERESA (CVLMTR49M67H501W) Aggiudicatari: CAVALLARI MARIA TERESA (CVLMTR49M67H501W)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTANZO MARIA CHIARA (CSTMCH60R54H501O) Aggiudicatari: COSTANZO MARIA CHIARA (CSTMCH60R54H501O)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESPOSITO LUISA (SPSLSU58L50C129I) Aggiudicatari: ESPOSITO LUISA (SPSLSU58L50C129I)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILIPPI NICOLINA (FLPNLN55C55B934C) Aggiudicatari: FILIPPI NICOLINA (FLPNLN55C55B934C)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I) Aggiudicatari: FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GASPARRI ANNA (GSPNNA67P67H501H) Aggiudicatari: GASPARRI ANNA (GSPNNA67P67H501H)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IORIO DANIELA (RIODNL67A69H501B) Aggiudicatari: IORIO DANIELA (RIODNL67A69H501B)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAPICCIRELLA MICHELE (LPCMHL70C17F205X) Aggiudicatari: LAPICCIRELLA MICHELE (LPCMHL70C17F205X)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARROCCO ANNA (MRRNNA53R43A363B) Aggiudicatari: MARROCCO ANNA (MRRNNA53R43A363B)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
630,00
630,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERCURI ESTER (MRCSTR53B55H501N) Aggiudicatari: MERCURI ESTER (MRCSTR53B55H501N)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
315,00
315,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLITO VINCENZINA (PLTVCN62H60D390Y) Aggiudicatari: POLITO VINCENZINA (PLTVCN62H60D390Y)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
318,61
318,61
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROSPERI PAOLA (PRSPLA59P59H501S) Aggiudicatari: PROSPERI PAOLA (PRSPLA59P59H501S)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
400,00
400,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y) Aggiudicatari: ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
150,00
150,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTELLI PIERPAOLO (CSTPPL67E10H501P) Aggiudicatari: CASTELLI PIERPAOLO (CSTPPL67E10H501P)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
336,33
336,33
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARIA (DNGMRA60E57H501R) Aggiudicatari: D'ANGELO MARIA (DNGMRA60E57H501R)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
150,00
150,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRETTI FABIO (FRRFBA71T15H501F) Aggiudicatari: FERRETTI FABIO (FRRFBA71T15H501F)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
336,32
336,32
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSCO ANGELA MARIA GIUSEPPA (MSCNLM65S45E158R) Aggiudicatari: MUSCO ANGELA MARIA GIUSEPPA (MSCNLM65S45E158R)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
150,00
150,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITALE PASQUALE (VTLPQL66R06I403D) Aggiudicatari: VITALE PASQUALE (VTLPQL66R06I403D)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013
150,00
150,00
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZANNA MARIA (ZNNMRA57M41I526A) Aggiudicatari: ZANNA MARIA (ZNNMRA57M41I526A)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I) Aggiudicatari: FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97
309,90
309,90
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE CAPRIO ANTONELLA ROSARIA (DCPNNL64A65B581N) Aggiudicatari: DE CAPRIO ANTONELLA ROSARIA (DCPNNL64A65B581N)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97
306,60
306,60
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELL'AGLI ANTONIETTA (DLLNNT62R41H501T) Aggiudicatari: DELL'AGLI ANTONIETTA (DLLNNT62R41H501T)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97
826,40
826,40
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTALLI ENRICO (RTLNRC64H01B041S) Aggiudicatari: ORTALLI ENRICO (RTLNRC64H01B041S)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97
309,90
309,90
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PECORARO CINZIA (PCRCNZ63L56H501S) Aggiudicatari: PECORARO CINZIA (PCRCNZ63L56H501S)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97
309,90
309,90
30/08/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLPE SAIDA (VLPSDA76M44H703E) Aggiudicatari: VOLPE SAIDA (VLPSDA76M44H703E)
B.O. n. 51 Prot. 4319/C14 del 02.08.2013 - Formazione Personale "Software gestione oraria"
250,00
250,00
30/08/2013 02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
GIROFONDO PER SALDO FATTURA N. 1850 2-2013 DEL 10/09/2013 (P.S. ATINA) - VISITA FISCALE (PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE
20,66
20,66
01/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA USL FROSINONE (01886690609) Aggiudicatari: AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
Fattura n. 4/F del 20.09.2013 - Corso di formazione "Sito web e trasparenza" rivolto al Personale direttivo e docente
144,00
144,00
01/10/2013 30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per attività Progetto "Più tempo per crescere" a.s.2012/2013
142,33
0,00
08/10/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y) Aggiudicatari: ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y)
Liquidazione compenso Personale docente per attività Progetto "Più tempo per crescere" a.s.2012/2013
525,00
0,00
08/10/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELL'AGLI ANTONIETTA (DLLNNT62R41H501T) Aggiudicatari: DELL'AGLI ANTONIETTA (DLLNNT62R41H501T)
Liquidazione compenso Personale docente per attività Progetto "Più tempo per crescere" a.s.2012/2013
350,00
0,00
08/10/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRARI ROSA (FRRRSO59A52H090C) Aggiudicatari: FERRARI ROSA (FRRRSO59A52H090C)
Incarico Prot. 3566/c14 del 12.06.2013 - Realizzazione Progetto "Più tempo per crescere" a.s. 2012/2013 - Finanziamento Comune di Roma
4.062,00
0,00
08/10/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (97358570584) Aggiudicatari: VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (97358570584)
Fattura RM-2013 n. 3873 del 17.07.2013 - Verifica impianti di messa a terra" Scuola Primaria e Infanzia - Sedi Via Nomentana, 343"
293,90
293,90
06/11/2013 19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580) Aggiudicatari: ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580)
GIROFONDO PER SALDO FATTURA N.2295 2-2013 DEL 23/10/2013 (P.S. ATINA) - VISITA FISCALE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE
20,66
20,66
12/11/2013 12/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA USL FROSINONE (01886690609) Aggiudicatari: AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
B.O. n. 74 Prot. 6018/C14 del 11.11.2013 - Formazione Personale "Utilizzo pacchetto alunni"
190,00
190,00
20/11/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Convenzione per "Affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione tiflodidattica" - Periodo Settembre / Dicembre 2013 - Prot. 4693/c14 del 11.09.2013 - Finanziamento Provincia di Roma
2.688,00
1.286,40
21/11/2013 20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA (08391590588) Aggiudicatari: CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA (08391590588)
Contratto di prestazione d'opera Prot. 4500/c14 del 02.09.2013 per "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)" a.s. 2013/2014
2.265,12
0,00
25/11/2013 31/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S) Aggiudicatari: MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Progetto "CORO VOCI BIANCHE" - Scuola Primaria a.s. 2013/2014 - Contratto Prot. 5966/c14 del 08/11/2013
8.835,00
0,00
25/11/2013 10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551)
Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2013/2014 - Contratto Prot.5893/C14 del 04/11/2013
1.500,00
0,00
25/11/2013 10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V) Aggiudicatari: CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V)
Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2013/2014 - Contratto Prot. 5893/C14 del 04/11/2013
1.500,00
0,00
25/11/2013 10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B) Aggiudicatari: DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B)
Contratto Prot. 5945/c14 del 06.11.2013 per "Attività di orientamento per le classi terze Scuola Secondaria di primo grado" a.s. 2013/2014
2.471,70
2.471,70
25/11/2013 20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione ACCADE (97769210580) Aggiudicatari: Associazione ACCADE (97769210580)
Fattura n. 79/15 del 28.10.2013 - Progetto "eduCHANGE" - Scuola Media a.s. 2013/2014 - Contratto per attività di formazione Prot. 4910 del 20/09/2013
366,00
366,00
25/11/2013 20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESEC ITALIA COMITATO NAZIONALE (97080730159) Aggiudicatari: AIESEC ITALIA COMITATO NAZIONALE (97080730159)
Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014
980,00
0,00
03/12/2013 10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTANZO MARIA CHIARA (CSTMCH60R54H501O) Aggiudicatari: COSTANZO MARIA CHIARA (CSTMCH60R54H501O)
Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014
980,00
0,00
03/12/2013 10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREMONA CRISTIANA (CRMCST51R45H501C) Aggiudicatari: CREMONA CRISTIANA (CRMCST51R45H501C)
Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014
980,00
0,00
03/12/2013 10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I) Aggiudicatari: FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2013/2014 - Fondi legge 440/97
123,96
0,00
03/12/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAPICCIRELLA MICHELE (LPCMHL70C17F205X) Aggiudicatari: LAPICCIRELLA MICHELE (LPCMHL70C17F205X)
Compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2013/2014 - Fondi legge 440/97
123,96
0,00
03/12/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTALLI ENRICO (RTLNRC64H01B041S) Aggiudicatari: ORTALLI ENRICO (RTLNRC64H01B041S)
Fattura RM-2013 n. 5441 del 21.09.2013 - Verifica impianti di messa a terra" Scuola Primaria e Infanzia - Sedi Via Nomentana, 343"
444,55
444,55
20/12/2013 20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580) Aggiudicatari: ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580)
SALDO ESTRATTO CONTO (RIF. PROT. 0058646/2013 DEL 08/10/2013) RELATIVO ALLE FATTURE N. 8800 DEL 22/12/2011, 5666 - 5598 - 5227 - 4296 - 3210 - 3006 - 2707 DEL 22/04/2011 E 5626 DEL 26/07/2012 RELATIVE A VISITE FISCALI PERSONALE
534,85
534,85
20/12/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda USL RM B (04734201009) Aggiudicatari: Azienda USL RM B (04734201009)
SERVIZI DI PULIZIA CON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA DI SCUOLE (CIG MASTER 33350309CF)
0,00
55.625,70
03/04/2013 31/12/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI S.p.A. (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI S.p.A. (04748121003)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLA RETE DI SCUOLE (CIG MASTER 4800408DFC) - SPESE SERVIZI DI TESORERIA
0,00
67,45
20/06/2013 31/12/2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
CIG Z010926C92 - Saldo fattura n. 298/13 del 27/03/2013 per noleggio pullman del 26/03/2013 - (Rif. B.O. n. 17 del 18/03/2013 prot.1619/c14)
231,82
231,82
04/04/2013 04/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Fattura n. 246 del 05/06/2013 - B.O. n. 35 Prot. 3436/C14 del 04/06/2013 - Stampa e rilegatura depliant lavori alunni a.s. 2012/2013
95,00
95,00
17/06/2013 04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009) Aggiudicatari: Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Fattura n. 6936 del 04/06/2013 (Rif. B.O. n. 36 Prot. 3437/C14 del 04/06/2013) - Materiale manifestazione fine anno scolastico - Alunni Scuola Primaria
137,07
137,07
26/06/2013 04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
B.O. n. 84 Prot. 6420/C14 del 25.11.2013 - Servizio noleggio pullman mese Dicembre 2013 - Teatro San Raffaele (alunni Scuola Primaria Via Lanciani / Via Nomentana)
1.200,01
1.000,00
03/12/2013 20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
B.O. n. 92 Prot. 6796/C14 del 11.12.2013 - Kit per amplificazione aula video Scuola media
413,93
0,00
20/12/2013 22/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSICAL CHERUBINI di M.A.V. snc (00029670585) Aggiudicatari: MUSICAL CHERUBINI di M.A.V. snc (00029670585)
Saldo fattura n.40/9997 del 11/03/2013 per acquisto materiale cancelleria
79,45
79,45
04/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O n. 26 Prot. 2662/C14 del 29.04.2013 - Realizzazione impianto audio "Aula Informatica 2" - Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex SMS "WINCKELMANN"
495,87
495,87
29/05/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO DIDATTICA di Raimondo Mancusi (MNCRND61M31E329R) Aggiudicatari: TECNO DIDATTICA di Raimondo Mancusi (MNCRND61M31E329R)
B.O. n. 88 Prot. 6699/C14 del 09.12.2013 - Acquisto radioregistratori PHILIPS c/lettore MP3/Usb
665,00
0,00
09/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 40 Prot. 3753/C14 del 19.06.2013 - Materiale didattico per laboratorio scientifico
81,82
81,82
20/06/2013 18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIMASLAB Srl (00881720940) Aggiudicatari: MIMASLAB Srl (00881720940)
Fattura n.5995 del 14/05/2013 € 511,93 (B.O.22 Prot.2518) - Fattura n.5996 del 14/05/2013 € 868,95 (B.O.23 Prot.2519) - Fattura n.6666 del 28/05/2013 € 1.658,85 (B.O. n.24 Prot.2520) - Materiale didattico alunni scuola materna e primaria a.s. 2012/20
2.512,17
2.512,17
26/06/2013 04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fattura n. 585 del 28/11/2013 - Costo copie eccedenti budget trimestrale - Punto "6" Contratto di assistenza per macchine fotocopiatrici Prot. 998/c14 del 20/02/2013 - Periodo 01.09.2013 / 30.11.2013
188,14
188,14
03/12/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI COM S.R.L. (03889181008) Aggiudicatari: MULTI COM S.R.L. (03889181008)
FATTURA N.1672 DEL 24.09.2013 - NOTA CREDITO N.1833 DEL 11.10.2013 E FATTURA N.1835 DEL 11.10.2013 (RIF. B.O. N.55 PROT.4853 DEL 18.09.2013 E NOTA PROT.5313 DEL 8.10.2013) - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SUCCURSALE "VIA NOMENTANA" - COD. CLIENTE 237
880,00
880,00
02/10/2013 06/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
ABBONAMENTO RIVITA AMMINISTRATIVA ANNO 2013
90,00
90,00
27/12/2013 29/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 82 Prot. 6240/C14 del 19.11.2013 - Acquisto licenza SymWriter (Scuola Media)
201,50
201,50
20/11/2013 16/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA S.r.l. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA S.r.l. (01744630367)
B.O. n. 62 Prot. 5376/C14 del 10.10.2013 - Materiale informatico a supporto funzionamento "Registro Elettronico": licenza Windows Server Standard 2012-OEM
614,34
614,34
17/10/2013 06/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seidigitale Srl (11651741008) Aggiudicatari: Seidigitale Srl (11651741008)
Fattura n. 11/2013 del 18/06/2013 - rif.to B.O. n. 39 Prot. 3650/C14 del 17.06.2013 - Materiale didattico per laboratorio scientifico
103,00
103,00
20/06/2013 18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dott. G. B. PAINI di A. PAINI & C. S.n.c. (02290190988) Aggiudicatari: Dott. G. B. PAINI di A. PAINI & C. S.n.c. (02290190988)
B.O. n. 64 Prot. 5465/C14 del 15.10.2013 - Servizio noleggio pullman per il 25.10.2013 - Museo Explora (alunni Via Lanciani)
231,82
231,82
21/10/2013 02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
B.O. n. 70 Prot. 5847/C14 del 31.10.2013 - Intervento su rete impianto telefonico Sede "Via Lanciani"
1.100,00
1.100,00
06/11/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DGtel di D'Amici Giovanni (DMCGNN66D25H501W) Aggiudicatari: DGtel di D'Amici Giovanni (DMCGNN66D25H501W)
Rinnovo abbonamento rivista "PAIS" Anno 2014
90,00
0,00
03/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 57 Prot. 4934/C14 del 23.09.2013 - Registri personale docente Scuola Media a.s.2013/2014
13,87
13,87
02/10/2013 30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 52 Prot. 4320/C14 del 02.08.2013 - Installazione lettore badge
250,00
250,00
30/08/2013 02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONARDO PIZZOFERRATO (PZZLRD72H12H501F) Aggiudicatari: LEONARDO PIZZOFERRATO (PZZLRD72H12H501F)
SALDO FATTURA N. 51 DEL 09/04/2013 PER VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE PERIODO 09 - 12 APRILE 2013 ALUNNI SCUOLA MEDIA E SALDO FATTURA N. 76 DEL 16/04/2013 PER VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE PERIODO 16-19 APRILE 2013 ALUNNI SCUOLA MEDIA
17.350,00
17.350,00
13/05/2013 24/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGINATURA s.r.l (07211981001) Aggiudicatari: VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
B.O. n. 38 Prot. 3635/C14 del 14.06.2013 - Materiale didattico: Libri / CD ROM - Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79 C.D. "BRASILE"
389,04
389,04
14/06/2013 04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
B.O. n. 60 Prot. 5155/C14 del 01.10.2013 - Intervento impianto centralino telefonico
1.300,00
1.300,00
17/10/2013 06/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DGtel di D'Amici Giovanni (DMCGNN66D25H501W) Aggiudicatari: DGtel di D'Amici Giovanni (DMCGNN66D25H501W)
POLIZZA AMBIENTESCUOLA - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2013/2014 DAL 14/12/2013 AL 14/12/2014
5.212,00
0,00
20/12/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
noleggio pullman
244,55
244,55
10/12/2012 18/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
ABBONAMENTO RIVITA AMMINISTRATIVA ANNO 2013
140,00
140,00
27/12/2012 29/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n. 3282 del 21.02.2013 - Materiale fondi Legge 29/92 ex Scuola Secondaria I° grado "J. J. WINCKELMANN"
195,55
195,55
04/04/2013 04/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura n. 53/2013 del 22/04/2013 noleggio pullman del 16/04/2013- Sabaudia e 22/04/2013-Arezzo per alunni scuola media
1.160,00
1.160,00
24/04/2013 24/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFA TOUR by LP di Lo Presti M. & C. s.a.s. (03544221009) Aggiudicatari: ALFA TOUR by LP di Lo Presti M. & C. s.a.s. (03544221009)
B.O. n. 87 Prot. 6697/C14 del 09.12.2013 - Acquisto fotocopiatrice RICOH AFICIO MP 4002 AD completa di mobiletto
2.580,00
0,00
09/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI COM S.R.L. (03889181008) Aggiudicatari: MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Saldo fattura n. 167 del 24/01/2013 per acquisto materiale igienico sanitario
303,40
303,40
27/02/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
Fattura n. 40/28990 del 25/07/2013 (rif. B.O. n. 43 Prot. 4162/C14 del 19/07/2013) - Registri di classe e docenti scuola elementare / materna a.s. 2013/2014
421,53
421,53
30/08/2013 01/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura n. 285 del 05/06/2013 - Costo copie eccedenti budget trimestrale - Punto "6" Contratto di assistenza per macchine fotocopiatrici Prot. 998/c14 del 20/02/2013 - Periodo 01.03.2013 / 31.05.2013
212,09
212,09
06/06/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI COM S.R.L. (03889181008) Aggiudicatari: MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Licenza uso programmi AXIOS 2013
910,00
910,00
03/12/2012 31/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Fattura n.40/22144 del 31/05/2013 - B.O. n. 33 Prot. 3286/C14 del 24/05/2013 - Materiale esami licenza media
125,86
125,86
06/06/2013 15/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 53 Prot. 4650/C14 del 10.09.2013 - Registri docenti sostegno a.s. 2013/2014
195,00
195,00
01/10/2013 31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MODULEX SRL (00390170777) Aggiudicatari: MODULEX SRL (00390170777)
Fattura n. 10 del 21.03.2013 - B.O. n. 9 del 19.02.2013 - Acquisto materiale tecnico informatico - Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex SMS "WINCKELMANN"
1.313,00
1.313,00
27/05/2013 25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seidigitale Srl (11651741008) Aggiudicatari: Seidigitale Srl (11651741008)
Fattura n. 0800119874 del 31/05/2013 - B.O. n. 28 Prot. 3224/C14 del 22/05/2013 - Risme carta fotocopie A4 - A3
689,28
689,28
12/06/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO Italia Spa (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO Italia Spa (11582010150)
Fattura n. 1673 del 24.09.2013 (rif. B.O. n. 56 Prot. 4875/C14 del 19.09.2013) - Materiale igienico sanitario - Sede Centrale - Cod. Cliente 23784
2.181,50
2.181,50
02/10/2013 30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
Fattura n. 40/32546 del 30/08/2013 (rif. B.O. n. 49 Prot. 4247/C14 del 25/07/2013) - Materiale primo soccorso
435,39
435,39
30/08/2013 01/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 61 Prot. 5287/C14 del 07.10.2013 - Materiale igienico sanitario: confezioni carta maxi jumbo - Sede "Via Nomentana"
248,00
248,00
17/10/2013 02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
noleggio pullman
244,55
244,55
10/12/2012 10/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
B.O. n. 71 Prot. 5934/C14 del 06.11.2013 - Licenze Antivirus NOD 32
1.701,00
1.701,00
06/11/2013 19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seidigitale Srl (11651741008) Aggiudicatari: Seidigitale Srl (11651741008)
B.O. n. 76 Prot. 6159/C14 del 15.11.2013 - Toner per laboratori alunni
987,63
987,63
20/11/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO Italia Spa (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO Italia Spa (11582010150)
"Convenzione e regolamento attività natatoria a.s. 2013/2014" Prot. 5134/c14 del 01.10.2013 - Classe 2E (Scuola Media)
3.750,00
3.750,00
21/11/2013 11/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002) Aggiudicatari: DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002)
Fattura n. 9992 del 30/07/2013 (rif. B.O. n. 48 Prot. 4205/C14 del 23/07/2013) - Carta da spolvero per plessi Scuola primaria / materna
241,80
241,80
30/08/2013 06/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI s.r.l. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Fattura n. 7259 del 30.05.2013 - B.O. n. 32 Prot. 3285/C14 del 24.05.2013 - Materiale cancelleria per manifestazione fine anno scolastico
128,13
128,13
31/05/2013 04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI s.r.l. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI s.r.l. (01392870588)
acquisto toner
695,72
695,72
12/12/2012 31/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO Italia Spa (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 63 Prot. 5400/C14 del 11.10.2013 - Materiale igienico sanitario: confezioni carta maxi jumbo - Sede Centrale
248,00
248,00
17/10/2013 02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
Contratto Assistenza Tecnico Informatica Prot. 999/C14 del 21.02.2013
2.450,00
1.482,25
27/05/2013 25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seidigitale Srl (11651741008) Aggiudicatari: Seidigitale Srl (11651741008)
B.O. n. 44 Prot. 4164/C14 del 19/07/2013 - Libri lettura per biblioteca scolastica Scuola Media
105,00
105,00
30/08/2013 06/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Piparo Silvana (PPRSVN55T64F830M) Aggiudicatari: Piparo Silvana (PPRSVN55T64F830M)
Fattura n. 382/2013 del 25/07/2013 (rif. B.O. n. 46 Prot. 4178/C14 del 19/07/2013) - Acquisto tablet
6.840,00
6.840,00
30/08/2013 11/12/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COM. INT. DI TAVAGLINI GRAZIELLA E C. SAS (01361050352) Aggiudicatari: COM. INT. DI TAVAGLINI GRAZIELLA E C. SAS (01361050352)
Fattura n. 48099 del 20/05/2013 Canone per ADSL Small Business periodo 01/05/2013 - 30/04/2014 (Succursale "Via Lanciani") - Codice Cliente 66355
480,00
480,00
04/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MC-link S.p.A (05646921006) Aggiudicatari: MC-link S.p.A (05646921006)
B.O. n. 45 Prot. 4165/C14 del 19/07/2013 - Stampa quadernini comunicazioni scuola / famiglia a.s. 2013/2014
290,00
290,00
30/08/2013 16/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009) Aggiudicatari: Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Fattura n. 904A del 24/07/2013 (rif. B.O. n. 42 Prot. 4159/C14 del 19/07/2013) - Registri docenti scuola media a.s. 2013/2014
445,60
445,60
30/08/2013 06/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
B.O. n. 79 Prot. 6210/C14 del 18.11.2013 - Acquisto KIT Lavagna interattiva, proiettore, notebook con relativo mobiletto (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE)
2.020,00
0,00
20/11/2013 08/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEMAKE SERVICE Srl (08821221002) Aggiudicatari: WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Fattura n. 110738 del 25.11.2013 - Canone per ADSL Small Business periodo 01/12/2013 - 30/11/2014 (Succursale "Via Nomentana") - Codice Cliente 66355
480,00
480,00
03/12/2013 20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MC-link S.p.A (05646921006) Aggiudicatari: MC-link S.p.A (05646921006)
Fattura n. 2013/4082 del 01/06/2013 Pagamento quota II quadrimestre attività natatoria alunni classi a tempo prolungato
3.120,00
3.120,00
25/06/2013 27/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002) Aggiudicatari: DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002)
Saldo fatture n 2013000863/R del 27.3.2013 € 130,68 e Fatt. n.2013000084/I del 27.3.2013 € 61,11 Ritiro e smontaggio materiale in disuso scuola Via Nomentana
169,30
169,30
03/04/2013 03/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO MARTE EUROSERVICE (05812891009) Aggiudicatari: CONSORZIO MARTE EUROSERVICE (05812891009)
B.O. n. 29 Prot. 3226/C14 del 22.05.2013 - Materiale didattico per laboratorio scientifico
278,78
278,78
17/06/2013 04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnochimica Moderna s.r.l. (00442170585) Aggiudicatari: Tecnochimica Moderna s.r.l. (00442170585)
CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI PROT. 998/C14 DEL 20/02/2013 - PERIODO 01.03.2013 / 28/02/2014
3.300,00
3.300,00
04/04/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI COM S.R.L. (03889181008) Aggiudicatari: MULTI COM S.R.L. (03889181008)
SALDO FATTURA N.0800075178 DEL31/03/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO LEGGE 29/92 EX SCUOLA MEDIA J.J.WINCKELMANN
95,63
95,63
17/04/2013 17/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO Italia Spa (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO Italia Spa (11582010150)
Fattura 8W00840875 del 07/10/2013 VI bimestre 2013 linea ADSL
91,92
91,92
06/11/2013 12/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA Spa (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Fattura XW00002900 del 07/10/2013 VI bimestre 2013 - Attivazione e abbonamento linea ADSL (Numero linea 0613990440)
1.529,06
1.529,06
15/11/2013 15/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA Spa (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
B.O. n. 86 Prot. 6606/C14 del 05.122013 - Servizio noleggio pullman per il 18.12.2013 - Villa Celimontana (alunni Scuola Media)
253,64
0,00
05/12/2013 19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Saldo fattura n. 168 del 24/01/2013 per acquisto materiale igienico sanitario
62,00
62,00
27/02/2013 27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
Saldo fattura n. 1367 del 23/07/2013 - rif. B.O. n. 47 prot. 4204 del 23/07/2013
117,00
117,00
25/07/2013 25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
B.O. n. 96 Prot. 6945/C14 del 18.12.2013 - Servizio noleggio pullman per il 11.02.2014 - Planetario (alunni Scuola Primaria "Via Lanciani" - Prenotazione Prot. 6876 del 16.12.2013)
222,73
0,00
31/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Saldo fattura n. 138 del 13/05/2013 - Visita di istruzione "Riserva Naturale Regionale Monterano" - Alunni Scuola Media: gruppi del 06 - 07 -10 e 13/05/2013
4.577,00
4.577,00
20/06/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGINATURA s.r.l (07211981001) Aggiudicatari: VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
B.O. n. 89 Prot. 6709/C14 del 09.12.2013 - Materiale primo soccorso
224,59
0,00
09/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 0800027847 del 15/02/2013 per acquisto carta e cancelleria
433,87
433,87
27/02/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO Italia Spa (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 66 Prot. 5670/C14 del 24.10.2013 - Spostamento cassaforte dalla sede di "Via Lanciani, 45" a "Piazza Winckelmann, 20"
100,00
100,00
25/10/2013 02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEMAKE SERVICE Srl (08821221002) Aggiudicatari: WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
ASSICURAZIONE ALUNNI PERIODO 01/09/2012 - 14/12/2012
715,00
715,00
01/09/2012 14/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ROMA SIRIO SNC - FONDIARIA SAI (09808291000) Aggiudicatari: AGENZIA ROMA SIRIO SNC - FONDIARIA SAI (09808291000)
B.O. n. 95 Prot. 6921/C14 del 17.12.2013 - Acquisto materiale didattico facile consumo (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE)
106,58
0,00
31/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fattura n. 1645A del 17.10.2013 (rif. B.O. n. 65 Prot. 5466/C14 del 15.10.2013) - Acquisto bollettini di c/c postale personalizzati
140,00
140,00
21/10/2013 30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Fattura n. 7429 del 03/06/2013 - B.O. n. 34 Prot. 3385/C14 del 21/05/2013 - Materiale per manifestazione fine anno scolastico
154,47
154,47
04/06/2013 04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI s.r.l. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Saldo fattura n. 122A/2013 del 24/01/2013 per acquisto bollettini di c/c personalizzati
140,00
140,00
28/02/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 890 del 29/04/2013 per acquisto materiale pulizia
903,60
903,60
24/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
Ritiro e smaltimento materiali in disuso
49,40
49,40
13/12/2013 19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO MARTE EUROSERVICE (05812891009) Aggiudicatari: CONSORZIO MARTE EUROSERVICE (05812891009)
B.O. n. 58 Prot. 4939/C14 del 23.09.2013 - Supporti didattici e attrezzature specialistiche - Cod. Cliente 25831
685,45
685,45
02/10/2013 02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo fattura 8W00504009 del 06/06/2013 IV bimestre 2013 linea ADSL
98,73
98,73
15/07/2013 15/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA Spa (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Rinnovo abbonamento congiunto "Amministrare la Scuola" + "Dirigere la Scuola" - Anno 2014
140,00
0,00
03/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n.40/9844 del 07/03/2013 per acquisto timbri
125,71
125,71
04/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 67 Prot. 5711/C14 del 25.10.2013 - Software (RE_INTRA) Registro Elettronico Intranet
300,00
300,00
25/10/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A "MILANO E LUOGHI MANZONIANI"
27.807,00
27.807,00
20/11/2013 22/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGINATURA s.r.l (07211981001) Aggiudicatari: VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Fattura n. 1355A del 25.09.2013 (rif. B.O. n. 59 Prot. 4994/C14 del 24.09.2013 - Registri Verbali consigli di classe Scuola Media
139,50
139,50
04/10/2013 30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
B.O. n.91 del 09/12/2013 prot. 6715/c14 Software e assistenza Axios anno 2014
1.125,00
0,00
20/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura n. 339 del 12/02/2013 per aqcuisto materiale primo soccorso
197,19
197,19
04/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.r.l. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.r.l. (05143491008)
B.O. n. 73 Prot. 5978/C14 del 08.11.2013 - Materiale per progetto "Orto per Orto" - Scuola Primaria "Via Nomentana"
612,12
612,12
20/11/2013 19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SETTIMANA BIANCA "LAVARONE"
21.000,00
0,00
14/11/2013 22/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAMPESE VIAGGI di Zampese Omar (ZMPMRO77T06A465X) Aggiudicatari: ZAMPESE VIAGGI di Zampese Omar (ZMPMRO77T06A465X)
B.O. n. 81 Prot. 6212/C14 del 18.11.2013 - Acquisto penne ricaricabili per LIM (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE)
185,00
185,00
20/11/2013 20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICE SRL (05243130720) Aggiudicatari: NET SERVICE SRL (05243130720)
Fattura n. 694A del 03/06/2013 - B.O. n. 31 Prot. 3284/C14 del 24.05.2013 - Stampati: bollettini postali personalizzati
180,00
180,00
12/06/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
SALDO FATTURA N. 40/10763 DEL 18/03/2013-MATERIALE SANITARIO SCUOLA INFANZIA ED ELEMNTARE VIA NOMENTANA
270,73
270,73
24/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 68 Prot. 5725/C14 del 25.10.2013 - Installazione e configurazione Server Web accesso "Intranet" al Registro Elettronico
300,00
300,00
06/11/2013 19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
B.O. n. 90 Prot. 6710/C14 del 09.12.2013 - Risme carta per fotocopie f.to A3 - A4
755,28
0,00
09/12/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO Italia Spa (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 72 Prot. 5935/C14 del 06.11.2013 - Stampa depliant e locandine Scuola Media
205,00
205,00
06/11/2013 16/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009) Aggiudicatari: Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Fattura n. 443/13 del 24/04/2013 - Noleggio n. 4 pullman visita istruzione "Auditorium Parco della Musica" (rif. B. O. n. 15 del 13/03/2013)
890,91
809,91
27/05/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
B.O. n. 80 Prot. 6211/C14 del 18.11.2013 - Servizio noleggio pullman per il 18.12.2013 - Teatro Brancaccio (alunni Scuola Primaria "Via Lanciani" e "Via Nomentana")
807,27
0,00
20/11/2013 19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN "PROVENZA"
29.250,00
29.250,00
22/10/2013 15/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
Fattura n. 244 del 05/06/2013 - B.O. n. 30 Prot. 3232/C14 del 22/05/2013 - Materiale per cerimonia chiusura anno scolastico: medaglie e coppe per premiazione alunni
138,00
138,00
06/06/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRACCINI ALESSANDRO (BRCLSN54B05H501E) Aggiudicatari: BRACCINI ALESSANDRO (BRCLSN54B05H501E)
B.O. n. 50 Prot. 4318/C14 del 02.08.2013 - Lettore Badge
885,00
885,00
30/08/2013 02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
B.O. n. 75 Prot. 6147/C14 del 15.11.2013 - Stampa depliant e locandine Scuola Primaria
205,00
205,00
20/11/2013 16/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009) Aggiudicatari: Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
B.O. n. 85 Prot. 6421/C14 del 25.11.2013 - Servizio noleggio pullman per il 27.01.2014 e 29.01.2014 "Fosse Ardeatine e Museo Tasso" (alunni Scuola Media)
507,28
0,00
03/12/2013 30/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Saldo fattura n. 470 del 30/04/2013 - n. 577 del 14/05/2013 e n. 614 del 17/05/2013 noleggio totali n. 4 pullman (rif. B. O. n. 21 del 15/04/2013)
1.385,46
1.385,46
24/05/2013 24/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
B.O. n. 69 Prot. 5755/C14 del 28.10.2013 - Materiale informatico: Mini PC Android 4.0 HDMI USB
59,80
59,80
28/10/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seidigitale Srl (11651741008) Aggiudicatari: Seidigitale Srl (11651741008)
VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE A.S. 2012/2013
24.177,00
24.177,00
13/05/2013 24/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGINATURA s.r.l (07211981001) Aggiudicatari: VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Fattura n. 40/37371 del 18.09.2013 (rif. B.O. n. 54 Prot. 4784/C14 del 16.09.2013) - Materiale cancelleria
248,71
248,71
01/10/2013 30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 41 Prot. 4158/C14 del 19/07/2013 - Registri di classe e registri docenti scuola media a.s. 2013/2014
430,80
430,80
30/08/2013 01/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura n. 158/1/2013 del 28.11.2013 (rif. B.O. n. 83 Prot. 6243/C14 del 19.11.2013) - Acquisto articoli da giardinaggio - Progetto "Orto per Orto" Scuola Primaria "Via Nomentana"
174,19
174,19
03/12/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Garden Nomentano Srl (07161961003) Aggiudicatari: Garden Nomentano Srl (07161961003)
B.O. n. 37 Prot. 3496/C14 del 06/06/2013 - Materiale festa fine anno
20,50
20,50
06/06/2013 04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORESTINI s.r.l. (01392870588) Aggiudicatari: ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Saldo fattura 8W00672801 del 06/08/2013 V bimestre 2013 linea ADSL
92,34
92,34
30/08/2013 06/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA Spa (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN "TOSCANA"
28.143,00
28.143,00
08/10/2013 14/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587) Aggiudicatari: SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Saldo fattura n.61 del 22/04/2013 per viaggio Verona periodo 22 - 24 Aprile 2013 alunna scuola media
6.120,00
6.120,00
13/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587) Aggiudicatari: SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Saldo fattura n. 69 del 08/02/2013 per impostazione e programmazione scanner
200,00
200,00
27/02/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI COM S.R.L. (03889181008) Aggiudicatari: MULTI COM S.R.L. (03889181008)
B.O. n. 77 Prot. 6160/C14 del 15.11.2013 - Materiale facile consumo e accessori per funzionamento amministrativo: cancelleria - toner e distruggidocumenti
421,52
421,52
20/11/2013 09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO Italia Spa (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO Italia Spa (11582010150)
SALDO FATTURA N.335/13 DEL 10/04/2013 PER PAGAMENTO USCITA DIDATTICA ORTE DELL'08/04/2013
1.659,09
1.659,09
17/04/2013 17/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
B.O n. 27 Prot. 2922/C14 del 09.05.2013 - Ripristino impianto "Laboratorio linguistico" Scuola Media
655,00
655,00
29/05/2013 24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO DIDATTICA di Raimondo Mancusi (MNCRND61M31E329R) Aggiudicatari: TECNO DIDATTICA di Raimondo Mancusi (MNCRND61M31E329R)
Pulizia tende ignifughe
770,25
770,25
03/12/2012 28/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI S.p.A. (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI S.p.A. (04748121003)
Fattura n. 5 del 22.01.2013 - B.O. n. 1 Prot. 212/C14 del 16.01.2013 - Materiale informatico: Pen drive 8GB
259,20
259,20
27/05/2013 25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Seidigitale Srl (11651741008) Aggiudicatari: Seidigitale Srl (11651741008)
B.O. n. 94 Prot. 6920/C14 del 17.12.2013 - Acquisto materiale tiflodidattico: raccoglitore - carta Braille - pallone sonoro (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE)
63,30
0,00
31/12/2013 08/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (80254570585) Aggiudicatari: Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (80254570585)
B.O. n. 78 Prot. 6161/C14 del 15.11.2013 - Servizio noleggio pullman per il 20.12.2013 - Grottaferrata (alunni Scuola Media)
400,00
0,00
20/11/2013 20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Toner per fotocopiatrici
114,00
114,00
01/12/2012 21/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI COM S.R.L. (03889181008) Aggiudicatari: MULTI COM S.R.L. (03889181008)
SALDO FATTURA N. 40/14680 DEL 09/04/2013-MATERIALE SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE VIA LANCIANI E SCUOLA MEDIA
482,50
482,50
24/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n.40/7139 del 15/02/2013 per libretti giustificazione scuola elementare
15,00
15,00
04/04/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 72 del 06/05/2013 per viaggio istruzione Torino periodo 6-9 maggio 2013 alunni scuola media
12.787,50
12.787,50
24/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587) Aggiudicatari: SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Saldo fattura n. 194/74 del 20/04/2013 per viaggio istruzione in Campania alunni scuola primaria
18.622,50
18.622,50
24/04/2013 24/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI srl (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI srl (10327111000)
Fattura 74ter n. 00728/02/2013 del 14/10/2013 per viaggio di istruzione in "Provenza" - Periodo dal 14/10 al 18/10/2013 alunni scuola media
12.870,00
12.870,00
22/10/2013 25/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
Personale scolastico