Bandi e Gare 2014

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Personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA WINCKELMANN
Aggiornato al 29.01.2015
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Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Quota adesione rete scolastica per gara nuova convenzione scolastica 50,00 50,00 11/02/2013
27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Liceo Ginnasio Statale Torquato Tasso (80401470580)
Aggiudicatari:
Liceo Ginnasio Statale Torquato Tasso (80401470580)
Saldo fattura A10-2012 n. 1040 del 17/08/2012 per visite fiscali a.s. 2011/12 al personale docente in servizio presso la scuola Brasile 61,40 61,40 11/02/2013
22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO (02600160648)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO (02600160648)
Saldo fattura 2-2012 n. 951 del 31/08/2012 per visite fiscali a.s. 2006/07 al personale A.T.A. in servizio presso la scuola Brasile 41,32 41,32 12/02/2013
22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF (04743741003)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF (04743741003)
SALDO DISTINTA N. 24 PROT. 406 DEL 11/09/2012 DISTRETTO SANITARIO N. 17 - CENTRO DI COSTO A17 30 1 PER VISITA FISCALE 52,40 52,40 12/02/2013
22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
Aggiudicatari:
REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
SALDO DISTINTA N. 286 RIF. APRILE 2012 ASL CASERTA - DISTRETTO SANITARIO N. 21- U.O. MEDICINA LEGALE - CENTRO DI COSTO D21 30 1- PER VISITA FISCALE 52,40 52,40 12/02/2013
22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
Aggiudicatari:
REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
Saldo fattura n. 555 del 01/06/2009 per visita fiscale referto n. 32394/2008 al personale docente in servizio presso la scuola Brasile 26,66 26,66 12/02/2013
22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA USL Roma C (04739291005)
Aggiudicatari:
AZIENDA USL Roma C (04739291005)
Saldo fattura F2-2012 n. 2073 del 31/12/2012 per visita fiscale al personale docente in servizio presso la S.M.S. J. J. WINCKELMANN A.S. 2011/12 27,94 27,94 12/02/2013
22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA U.S.L. RIETI (00821180577)
Aggiudicatari:
AZIENDA U.S.L. RIETI (00821180577)
SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2012 / NOVEMBRE 2013 SU CONTO CONTRATTUALE 31085785-001 840,31 840,31 21/02/2013
04/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Recupero spese vive sostenute (esercizio 2012) 9,40 9,40 21/02/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Centro esami Trinity n. 31677 - Saldo fattura n. 1-145999644 del 05/04/2013 4.953,20 4.953,20 17/04/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Richiesta Prot. 2766/C14 del 03.05.2013- Intervento formazione Personale Segreteria utilizzo pacchetti AXIOS 220,00 220,00 29/05/2013
15/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
GIROFONDO per saldo fattura n. 3279 del 29/05/2013 - Codice Cliente 327075 - Visite fiscali gennaio / giugno 2012 (Ref. n.72 - 1218 e 1239) ASL Caserta - Distretto Sanitario n. 20 Casal di Principe - Personale in servizio presso la scuola Brasile 169,41 169,41 20/06/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
Aggiudicatari:
REGIONE CAMPANIA - A.S.L. CASERTA (03519500619)
GIROFONDO PER SALDO FATTURA N. 681 (PS AT DEL 16/05/2013 - VISITA FISCALE - DISTRETTO D CASSINO (PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE) 20,66 20,66 20/06/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
Aggiudicatari:
AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
Fattura n. 27/2013 del 25/06/2013 - Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2012/2013 - Contratto Prot. 954/C14 del 19/02/2013 1.400,00 1.400,00 26/06/2013
18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B)
Aggiudicatari:
DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B)
Fattura n. 22/2013 del 25/06/2013 - Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2012/2013 - Contratto Prot. 954/C14 del 19/02/2013 1.400,00 1.400,00 26/06/2013
18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V)
Aggiudicatari:
CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V)
Fattura n. 34b/2013 del 12/06/2013 - Compenso per attività "Corso di formazione al personale sulla sicurezza .... " - Contratto Prot. 128/C14 - A23 del 11/01/2013 1.107,44 1.107,44 26/06/2013
18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Aggiudicatari:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Progetto "CORO VOCI BIANCHE" - Scuola Primaria a.s. 2012/2013 - Contratto Prot. 1454/C14 del 11/03/2013 3.918,75 3.918,75 26/06/2013
25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 255,00 255,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y)
Aggiudicatari:
ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 100,00 100,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARIA (DNGMRA60E57H501R)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARIA (DNGMRA60E57H501R)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 100,00 100,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDELI LAURA (FDLLRA73D49I992E)
Aggiudicatari:
FEDELI LAURA (FDLLRA73D49I992E)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 100,00 100,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSCO ANGELA MARIA GIUSEPPA (MSCNLM65S45E158R)
Aggiudicatari:
MUSCO ANGELA MARIA GIUSEPPA (MSCNLM65S45E158R)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2012/2013 300,00 300,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINIELLO NADIA (SPNNDA61M45H501I)
Aggiudicatari:
SPINIELLO NADIA (SPNNDA61M45H501I)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLARI MARIA TERESA (CVLMTR49M67H501W)
Aggiudicatari:
CAVALLARI MARIA TERESA (CVLMTR49M67H501W)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTANZO MARIA CHIARA (CSTMCH60R54H501O)
Aggiudicatari:
COSTANZO MARIA CHIARA (CSTMCH60R54H501O)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESPOSITO LUISA (SPSLSU58L50C129I)
Aggiudicatari:
ESPOSITO LUISA (SPSLSU58L50C129I)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILIPPI NICOLINA (FLPNLN55C55B934C)
Aggiudicatari:
FILIPPI NICOLINA (FLPNLN55C55B934C)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Aggiudicatari:
FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GASPARRI ANNA (GSPNNA67P67H501H)
Aggiudicatari:
GASPARRI ANNA (GSPNNA67P67H501H)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IORIO DANIELA (RIODNL67A69H501B)
Aggiudicatari:
IORIO DANIELA (RIODNL67A69H501B)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAPICCIRELLA MICHELE (LPCMHL70C17F205X)
Aggiudicatari:
LAPICCIRELLA MICHELE (LPCMHL70C17F205X)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARROCCO ANNA (MRRNNA53R43A363B)
Aggiudicatari:
MARROCCO ANNA (MRRNNA53R43A363B)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 630,00 630,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERCURI ESTER (MRCSTR53B55H501N)
Aggiudicatari:
MERCURI ESTER (MRCSTR53B55H501N)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 315,00 315,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLITO VINCENZINA (PLTVCN62H60D390Y)
Aggiudicatari:
POLITO VINCENZINA (PLTVCN62H60D390Y)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 318,61 318,61 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSPERI PAOLA (PRSPLA59P59H501S)
Aggiudicatari:
PROSPERI PAOLA (PRSPLA59P59H501S)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 400,00 400,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y)
Aggiudicatari:
ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 150,00 150,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTELLI PIERPAOLO (CSTPPL67E10H501P)
Aggiudicatari:
CASTELLI PIERPAOLO (CSTPPL67E10H501P)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 336,33 336,33 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARIA (DNGMRA60E57H501R)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARIA (DNGMRA60E57H501R)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 150,00 150,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRETTI FABIO (FRRFBA71T15H501F)
Aggiudicatari:
FERRETTI FABIO (FRRFBA71T15H501F)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 336,32 336,32 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSCO ANGELA MARIA GIUSEPPA (MSCNLM65S45E158R)
Aggiudicatari:
MUSCO ANGELA MARIA GIUSEPPA (MSCNLM65S45E158R)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 150,00 150,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VITALE PASQUALE (VTLPQL66R06I403D)
Aggiudicatari:
VITALE PASQUALE (VTLPQL66R06I403D)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per "Aree a rischio - Corsi di recupero" a.s. 2012/2013 150,00 150,00 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANNA MARIA (ZNNMRA57M41I526A)
Aggiudicatari:
ZANNA MARIA (ZNNMRA57M41I526A)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Attività M.O.F. - Corsi alfabetizzazione alunni stranieri" a.s. 2012/2013 - Fondi D.M. 113/07 462,34 462,34 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Aggiudicatari:
FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97 309,90 309,90 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CAPRIO ANTONELLA ROSARIA (DCPNNL64A65B581N)
Aggiudicatari:
DE CAPRIO ANTONELLA ROSARIA (DCPNNL64A65B581N)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97 306,60 306,60 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELL'AGLI ANTONIETTA (DLLNNT62R41H501T)
Aggiudicatari:
DELL'AGLI ANTONIETTA (DLLNNT62R41H501T)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97 826,40 826,40 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTALLI ENRICO (RTLNRC64H01B041S)
Aggiudicatari:
ORTALLI ENRICO (RTLNRC64H01B041S)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97 309,90 309,90 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PECORARO CINZIA (PCRCNZ63L56H501S)
Aggiudicatari:
PECORARO CINZIA (PCRCNZ63L56H501S)
Liquidazione compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2012/2013 - Fondi legge 440/97 309,90 309,90 30/08/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLPE SAIDA (VLPSDA76M44H703E)
Aggiudicatari:
VOLPE SAIDA (VLPSDA76M44H703E)
B.O. n. 51 Prot. 4319/C14 del 02.08.2013 - Formazione Personale "Software gestione oraria" 250,00 250,00 30/08/2013
02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
GIROFONDO PER SALDO FATTURA N. 1850 2-2013 DEL 10/09/2013 (P.S. ATINA) - VISITA FISCALE (PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE 20,66 20,66 01/10/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
Aggiudicatari:
AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
Fattura n. 4/F del 20.09.2013 - Corso di formazione "Sito web e trasparenza" rivolto al Personale direttivo e docente 144,00 144,00 01/10/2013
30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Liquidazione compenso Personale A.T.A. per attività Progetto "Più tempo per crescere" a.s.2012/2013 142,33 142,33 08/10/2013
31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y)
Aggiudicatari:
ATRIPALDI PAOLA (TRPPLA65B42H501Y)
Liquidazione compenso Personale docente per attività Progetto "Più tempo per crescere" a.s.2012/2013 525,00 525,00 08/10/2013
31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELL'AGLI ANTONIETTA (DLLNNT62R41H501T)
Aggiudicatari:
DELL'AGLI ANTONIETTA (DLLNNT62R41H501T)
Liquidazione compenso Personale docente per attività Progetto "Più tempo per crescere" a.s.2012/2013 350,00 350,00 08/10/2013
31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRARI ROSA (FRRRSO59A52H090C)
Aggiudicatari:
FERRARI ROSA (FRRRSO59A52H090C)
Incarico Prot. 3566/c14 del 12.06.2013 - Realizzazione Progetto "Più tempo per crescere" a.s. 2012/2013 - Finanziamento Comune di Roma 4.062,00 4.062,00 08/10/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (97358570584)
Aggiudicatari:
VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (97358570584)
Fattura RM-2013 n. 3873 del 17.07.2013 - Verifica impianti di messa a terra" Scuola Primaria e Infanzia - Sedi Via Nomentana, 343" 293,90 293,90 06/11/2013
19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580)
Aggiudicatari:
ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580)
GIROFONDO PER SALDO FATTURA N.2295 2-2013 DEL 23/10/2013 (P.S. ATINA) - VISITA FISCALE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA BRASILE 20,66 20,66 12/11/2013
12/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
Aggiudicatari:
AZIENDA USL FROSINONE (01886690609)
B.O. n. 74 Prot. 6018/C14 del 11.11.2013 - Formazione Personale "Utilizzo pacchetto alunni" 190,00 190,00 20/11/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Convenzione per "Affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione tiflodidattica" - Periodo Settembre / Dicembre 2013 - Prot. 4693/c14 del 11.09.2013 - Finanziamento Provincia di Roma 2.572,80 2.572,80 21/11/2013
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA (08391590588)
Aggiudicatari:
CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA (08391590588)
Contratto di prestazione d'opera Prot. 4500/c14 del 02.09.2013 per "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)" a.s. 2013/2014 2.224,64 2.224,64 25/11/2013
31/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Aggiudicatari:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Progetto "CORO VOCI BIANCHE" - Scuola Primaria a.s. 2013/2014 - Contratto Prot. 5966/c14 del 08/11/2013 8.835,00 8.835,00 25/11/2013
10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551)
Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2013/2014 - Contratto Prot.5893/C14 del 04/11/2013 1.500,00 1.500,00 25/11/2013
10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V)
Aggiudicatari:
CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V)
Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2013/2014 - Contratto Prot. 5893/C14 del 04/11/2013 1.500,00 1.500,00 25/11/2013
10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B)
Aggiudicatari:
DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B)
Contratto Prot. 5945/c14 del 06.11.2013 per "Attività di orientamento per le classi terze Scuola Secondaria di primo grado" a.s. 2013/2014 2.471,70 2.471,70 25/11/2013
20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione ACCADE (97769210580)
Aggiudicatari:
Associazione ACCADE (97769210580)
Fattura n. 79/15 del 28.10.2013 - Progetto "eduCHANGE" - Scuola Media a.s. 2013/2014 - Contratto per attività di formazione Prot. 4910 del 20/09/2013 366,00 366,00 25/11/2013
20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESEC ITALIA COMITATO NAZIONALE (97080730159)
Aggiudicatari:
AIESEC ITALIA COMITATO NAZIONALE (97080730159)
Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014 980,00 980,00 03/12/2013
10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTANZO MARIA CHIARA (CSTMCH60R54H501O)
Aggiudicatari:
COSTANZO MARIA CHIARA (CSTMCH60R54H501O)
Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014 980,00 980,00 03/12/2013
10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREMONA CRISTIANA (CRMCST51R45H501C)
Aggiudicatari:
CREMONA CRISTIANA (CRMCST51R45H501C)
Compenso personale docente per corsi integrativi pomeridiani alunni a.s. 2013/2014 980,00 980,00 03/12/2013
10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Aggiudicatari:
FIORENTINI DANIELA (FRNDNL58B63H501I)
Compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2013/2014 - Fondi legge 440/97 123,96 123,96 03/12/2013
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAPICCIRELLA MICHELE (LPCMHL70C17F205X)
Aggiudicatari:
LAPICCIRELLA MICHELE (LPCMHL70C17F205X)
Compenso Personale Docente per "Corso alfabetizzazione informatica rivolto ai docenti Scuola" a.s. 2013/2014 - Fondi legge 440/97 123,96 123,96 03/12/2013
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTALLI ENRICO (RTLNRC64H01B041S)
Aggiudicatari:
ORTALLI ENRICO (RTLNRC64H01B041S)
Fattura RM-2013 n. 5441 del 21.09.2013 - Verifica impianti di messa a terra" Scuola Primaria e Infanzia - Sedi Via Nomentana, 343" 444,55 444,55 20/12/2013
20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580)
Aggiudicatari:
ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580)
SALDO ESTRATTO CONTO (RIF. PROT. 0058646/2013 DEL 08/10/2013) RELATIVO ALLE FATTURE N. 8800 DEL 22/12/2011, 5666 - 5598 - 5227 - 4296 - 3210 - 3006 - 2707 DEL 22/04/2011 E 5626 DEL 26/07/2012 RELATIVE A VISITE FISCALI PERSONALE 534,85 534,85 20/12/2013
31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azienda USL RM B (04734201009)
Aggiudicatari:
Azienda USL RM B (04734201009)
SPESE POSTALI PERIODO DICEMBRE 2013 / AGOSTO 2014 SU CONTO CONTRATTUALE 31085785 - 001 471,10 471,10 04/02/2014
15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 684 del 31/12/2013 ordinatario Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (rif. nota prot. 6245 del 29/01/2014) per visita fiscale personale in servizio presso Scuola Istr. Sec. di I Grado Winckelmann ( P.I. 97143800585) 61,97 61,97 17/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE (01997410798)
Aggiudicatari:
Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE (01997410798)
NOTA DI ADDEBITO N. 011/2014/JGASK DEL 07/02/2014 CONTRATTO PROT. 658/C14 DEL 06/02/2014 E NOTA DI ADDEBITO N. 090/2014/JGA/SK DEL 24/03/2014 "CORSO COLLETTIVO DI FRANCESE PER PREPARAZIONE ALUNNI SCUOLA MEDIA ALL'ESAME DELF A1 E DELF A2" 4.575,00 4.575,00 17/02/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Institut français - Centre Saint-Louis (80429490586)
Aggiudicatari:
Institut français - Centre Saint-Louis (80429490586)
Centro esami Trinity n. 31677 - Saldo fattura n. 1-354623405 del 06/03/2014 6.261,00 6.261,00 20/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
CONVENZIONE PER "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE TIFLODIDATTICA" PROT.29/C14 DEL 07/01/2014 - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2014 - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI ROMA 3.859,20 3.859,20 07/01/2014
10/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA (08391590588)
Aggiudicatari:
CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA (08391590588)
Fattura n. 9 bis/2014 del 03/06/2014 - Compenso per attività "Corso di formazione al personale sulla sicurezza .... " - Contratto Prot. 562/c14 del 03/02/2014 - Incontro del 05/02/2014 "Personale docente Scuola Primaria / Infanzia e RLS" 610,00 610,00 18/06/2014
24/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Aggiudicatari:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Fattura n. 8W00445951 del 03/06/2014 - Linea ADSL Sede Centrale Rif. Conto 1/2014 Periodo Ottobre / Novembre 2013 (Numero 0686398100 - Linea cessata Dicembre 2013) 5,76 5,76 27/06/2014
09/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Compenso per "Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza" Prot.562/c14 del 03/02/2014 - II° Corso Incontro del 18/02/2014 - Personale docente Scuola Secondaria 580,00 580,00 23/09/2014
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Aggiudicatari:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Compenso per "Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza" Prot.3545/c14 del 16/06/2014 - Formazione Personale ATA / Doc - Incontro del 17/06/2014 400,00 400,00 23/09/2014
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Aggiudicatari:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Compenso per "Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza" Prot.4418/c14 del 03/09/2014 - Corso figure sensibili "Antincendio / evacuazione" e "Primo Soccorso" 2.835,00 2.835,00 23/09/2014
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Aggiudicatari:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Corso di formazione "Esperti esterni" rivolto al Personale direttivo e A.T.A. - Modulo di adesione Prot. 5813/c14 del 27/10/2014 136,48 136,48 21/11/2014
15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Progetto "CORO VOCI BIANCHE" - Scuola Primaria a.s. 2014/2015 - Contratto di prestazione d'opera intellettuale Prot. 6247/c14 del 19/11/2014 8.835,00 0,00 19/11/2014
31/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA (80143210583)
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551)
ASSOCIAZIONE MUSICA PER LA PACE (93005570663)
ACCADEMIA MUSICALE PRAENESTRE (93007680585)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA (01400310551)
Fattura n. 31/2013 del 09/12/2013 - Corso di formazione rivolto al Personale docente su "Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali" - Rete di Scuole Accordo Prot.5675/c14 del 24/10/2014 2.019,23 0,00 28/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISMEDA GROUP di LOMAGLIO FRANCO (LMGFNC42E01A326Y)
Aggiudicatari:
ISMEDA GROUP di LOMAGLIO FRANCO (LMGFNC42E01A326Y)
Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2014/2015 - Contratto Prot. 6248/c14 del 19/11/2014 1.500,00 0,00 19/11/2014
10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V)
Aggiudicatari:
CELLA ALESSIA (CLLLSS73M61H501V)
Compenso per attività "Sportello d'ascolto psicologico" - a.s. 2014/2015 - Contratto Prot. 6248/c14 del 19/11/2014 1.500,00 0,00 19/11/2014
10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B)
Aggiudicatari:
DE CHICCHIS EMANUELA (DCHMNL58A56H501B)
Compenso per "Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza" Prot.6135/c14 del 12/11/2014 - Personale Docente Scuola Infanzia / Primaria - Incontro del 12/11/2014 640,00 0,00 28/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Aggiudicatari:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Fattura M-2014/818 del 03/03/2014 - Verifica del 11/02/2014 impianto elettrico, scariche atmosferiche e messa a terra" Scuola Primaria - Sede Via Lanciani, 45" 1.637,40 0,00 22/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580)
Aggiudicatari:
ARPA LAZIO Sede Provinciale di Roma (97172140580)
Contratto di prestazione d'opera Prot. 4477/c14 del 05.09.2014 per "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)" a.s. 2014/2015 2.224,64 0,00 01/09/2014
31/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Aggiudicatari:
MEUCCI ALBERTO MARIA (MCCLRT44D08H501S)
Adesione "Rete di Scuole" II Municipio - Anno 2015 50,00 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SEBENICO 1 (97713180582)
Aggiudicatari:
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SEBENICO 1 (97713180582)
Incarico Prot. 3499/c14 del 12.06.2014 - Realizzazione Progetto "Più tempo per crescere" a.s. 2013/2014 - Finanziamento Comune di Roma 2.674,00 0,00 16/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (97358570584)
Aggiudicatari:
VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (97358570584)
CIG DERIVATO 48722167D4 - SERVIZIO PULIZIA CON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA DI SCUOLE (CIG MASTER 33350309CF) - PERIODO DICEMBRE 2012 FEBBRAIO 2014 0,00 71.981,53 03/04/2013
28/02/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI S.p.A. (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI S.p.A. (04748121003)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLA RETE DI SCUOLE (CIG MASTER 4800408DFC) - SPESE SERVIZI DI TESORERIA 0,00 406,40 20/06/2013
31/12/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
CIG DERIVATO 55924202FA - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2014 (CIG MASTER 4410874060) 0,00 24.645,85 16/04/2014
28/02/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS Consorzio NazionaleServizi Società Cooperativa (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS Consorzio NazionaleServizi Società Cooperativa (02884150588)
Viaggio di istruzione "TOSCANA: Abbadia San Salvatore" - Periodo 6 / 8 Ottobre 2014 - Contratto Prot. 5089/c14 del 02/10/2014 - Alunni "Scuola Media" Classi Prime Sez. A - B - C - F - G - I 37.723,00 37.723,00 27/10/2014
30/10/2014
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL s.r.l. (04617111002)
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
SOFT TRAVEL SRL (07253010586)
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
Aggiudicatari:
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Viaggio di istruzione "AUSTRIA: VIENNA" - Periodo 17/ 22 Novembre 2014 - Contratto Prot. 5454/c14 del 13/10/2014 e Appendice Prot. 5651/c14 del 17/10/2014 - Alunni "Scuola Media" Classi 3^ A - 3^E - 3^G 27.976,00 27.976,00 27/10/2014
15/12/2014
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SOFT TRAVEL SRL (07253010586)
Aggiudicatari:
SOFT TRAVEL SRL (07253010586)
Viaggio di istruzione "TRIESTE" - Periodo 20 / 23 Ottobre 2014 - Contratto Prot. 5607/c14 del 16/10/2014 - Alunni "Scuola Media" Classi 3^ H - 3^I - 3^ M 21.320,00 21.320,00 27/10/2014
30/10/2014
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL s.r.l. (04617111002)
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
SOFT TRAVEL SRL (07253010586)
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
CIG Z010926C92 - Saldo fattura n. 298/13 del 27/03/2013 per noleggio pullman del 26/03/2013 - (Rif. B.O. n. 17 del 18/03/2013 prot.1619/c14) 231,82 231,82 04/04/2013
04/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Fattura n. 246 del 05/06/2013 - B.O. n. 35 Prot. 3436/C14 del 04/06/2013 - Stampa e rilegatura depliant lavori alunni a.s. 2012/2013 95,00 95,00 17/06/2013
04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Aggiudicatari:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
materiale primo soccorso e sicurezza 89,96 0,00 09/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
FOTOCOPIE ECCEDENTI MARZO / MAGGIO 2014 107,28 107,28 30/05/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Articoli giardinaggio (progetto OrtoxOrto) 167,87 167,87 30/04/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Garden Nomentano Srl (07161961003)
Aggiudicatari:
Garden Nomentano Srl (07161961003)
Fattura n. 6936 del 04/06/2013 (Rif. B.O. n. 36 Prot. 3437/C14 del 04/06/2013) - Materiale manifestazione fine anno scolastico - Alunni Scuola Primaria 137,07 137,07 26/06/2013
04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Accordatura pianoforte 80,00 80,00 23/05/2014
27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFONSI Pianoforti s.r.l. (00421780586)
Aggiudicatari:
ALFONSI Pianoforti s.r.l. (00421780586)
B.O. n. 84 Prot. 6420/C14 del 25.11.2013 - Servizio noleggio pullman mese Dicembre 2013 - Teatro San Raffaele (alunni Scuola Primaria Via Lanciani / Via Nomentana) 1.200,01 1.200,01 03/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Facile consumo per plesso Via Nomentana 114,70 114,70 23/09/2014
07/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 92 Prot. 6796/C14 del 11.12.2013 - Kit per amplificazione aula video Scuola media 413,93 413,93 20/12/2013
22/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSICAL CHERUBINI di M.A.V. snc (00029670585)
Aggiudicatari:
MUSICAL CHERUBINI di M.A.V. snc (00029670585)
Saldo fattura n.40/9997 del 11/03/2013 per acquisto materiale cancelleria 79,45 79,45 04/04/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
PROGETTO CLASSI 2.0 0,00 0,00 27/01/2015
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER MANIA S.R.L. (03000960835)
BAGNETTI S.R.L. (04002141002)
CONVERGE S.P.A. (04472901000)
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
FLAMINIA COMPUTER SRL (08112161008)
Aggiudicatari:
B.O n. 26 Prot. 2662/C14 del 29.04.2013 - Realizzazione impianto audio "Aula Informatica 2" - Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex SMS "WINCKELMANN" 495,87 495,87 29/05/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO DIDATTICA di Raimondo Mancusi (MNCRND61M31E329R)
Aggiudicatari:
TECNO DIDATTICA di Raimondo Mancusi (MNCRND61M31E329R)
B.O. n. 88 Prot. 6699/C14 del 09.12.2013 - Acquisto radioregistratori PHILIPS c/lettore MP3/Usb 665,00 665,00 09/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 40 Prot. 3753/C14 del 19.06.2013 - Materiale didattico per laboratorio scientifico 81,82 81,82 20/06/2013
18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIMASLAB Srl (00881720940)
Aggiudicatari:
MIMASLAB Srl (00881720940)
Assistenza tecnica 210,00 210,00 16/09/2014
30/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO PIZZOFERRATO (PZZLRD72H12H501F)
Aggiudicatari:
LEONARDO PIZZOFERRATO (PZZLRD72H12H501F)
SOFTWARE E ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS 2015 1.616,00 0,00 30/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Fattura n.5995 del 14/05/2013 € 511,93 (B.O.22 Prot.2518) - Fattura n.5996 del 14/05/2013 € 868,95 (B.O.23 Prot.2519) - Fattura n.6666 del 28/05/2013 € 1.658,85 (B.O. n.24 Prot.2520) - Materiale didattico alunni scuola materna e primaria a.s. 2012/20 2.512,17 2.512,17 26/06/2013
04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fattura n. 585 del 28/11/2013 - Costo copie eccedenti budget trimestrale - Punto "6" Contratto di assistenza per macchine fotocopiatrici Prot. 998/c14 del 20/02/2013 - Periodo 01.09.2013 / 30.11.2013 188,14 188,14 03/12/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
FATTURA N.1672 DEL 24.09.2013 - NOTA CREDITO N.1833 DEL 11.10.2013 E FATTURA N.1835 DEL 11.10.2013 (RIF. B.O. N.55 PROT.4853 DEL 18.09.2013 E NOTA PROT.5313 DEL 8.10.2013) - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SUCCURSALE "VIA NOMENTANA" - COD. CLIENTE 237 880,00 880,00 02/10/2013
06/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Sapone per scuola primaria Brasile e media 62,40 62,40 28/02/2014
15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
ABBONAMENTO RIVITA AMMINISTRATIVA ANNO 2013 90,00 90,00 27/12/2013
29/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 82 Prot. 6240/C14 del 19.11.2013 - Acquisto licenza SymWriter (Scuola Media) 201,50 201,50 20/11/2013
16/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA S.r.l. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA S.r.l. (01744630367)
B.O. n. 62 Prot. 5376/C14 del 10.10.2013 - Materiale informatico a supporto funzionamento "Registro Elettronico": licenza Windows Server Standard 2012-OEM 614,34 614,34 17/10/2013
06/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
Fattura n. 11/2013 del 18/06/2013 - rif.to B.O. n. 39 Prot. 3650/C14 del 17.06.2013 - Materiale didattico per laboratorio scientifico 103,00 103,00 20/06/2013
18/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dott. G. B. PAINI di A. PAINI & C. S.n.c. (02290190988)
Aggiudicatari:
Dott. G. B. PAINI di A. PAINI & C. S.n.c. (02290190988)
B.O. n. 64 Prot. 5465/C14 del 15.10.2013 - Servizio noleggio pullman per il 25.10.2013 - Museo Explora (alunni Via Lanciani) 231,82 231,82 21/10/2013
02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Acquisto materiale igienico sanit. per Sc. Media 247,80 0,00 22/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Acquisto software 280,00 280,00 23/01/2014
20/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
B.O. n. 70 Prot. 5847/C14 del 31.10.2013 - Intervento su rete impianto telefonico Sede "Via Lanciani" 1.100,00 1.100,00 06/11/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DGtel di D'Amici Giovanni (DMCGNN66D25H501W)
Aggiudicatari:
DGtel di D'Amici Giovanni (DMCGNN66D25H501W)
Rinnovo abbonamento rivista "PAIS" Anno 2014 90,00 90,00 03/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
toner 687,04 687,04 24/03/2014
08/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 57 Prot. 4934/C14 del 23.09.2013 - Registri personale docente Scuola Media a.s.2013/2014 13,87 13,87 02/10/2013
30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Noleggio pullman 568,18 568,18 09/05/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Noleggio pullman 968,18 968,18 25/02/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
"Convenzione e regolamento attività natatoria a.s. 2014/2015" Prot. 4780/c14 del 19/09/2014 - Classe 1E (Scuola Media) 3.750,00 0,00 01/10/2014
10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002)
Aggiudicatari:
DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002)
B.O. n. 52 Prot. 4320/C14 del 02.08.2013 - Installazione lettore badge 250,00 250,00 30/08/2013
02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO PIZZOFERRATO (PZZLRD72H12H501F)
Aggiudicatari:
LEONARDO PIZZOFERRATO (PZZLRD72H12H501F)
SALDO FATTURA N. 51 DEL 09/04/2013 PER VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE PERIODO 09 - 12 APRILE 2013 ALUNNI SCUOLA MEDIA E SALDO FATTURA N. 76 DEL 16/04/2013 PER VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE PERIODO 16-19 APRILE 2013 ALUNNI SCUOLA MEDIA 17.350,00 17.350,00 13/05/2013
24/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Aggiudicatari:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
B.O. n. 38 Prot. 3635/C14 del 14.06.2013 - Materiale didattico: Libri / CD ROM - Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79 C.D. "BRASILE" 389,04 389,04 14/06/2013
04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
B.O. n. 60 Prot. 5155/C14 del 01.10.2013 - Intervento impianto centralino telefonico 1.300,00 1.300,00 17/10/2013
06/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DGtel di D'Amici Giovanni (DMCGNN66D25H501W)
Aggiudicatari:
DGtel di D'Amici Giovanni (DMCGNN66D25H501W)
POLIZZA AMBIENTESCUOLA - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2013/2014 DAL 14/12/2013 AL 14/12/2014 5.212,00 5.212,00 20/12/2013
11/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Materiale igienico sanitario 215,40 215,40 12/03/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
noleggio pullman 244,55 244,55 10/12/2012
18/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
ABBONAMENTO RIVITA AMMINISTRATIVA ANNO 2013 140,00 140,00 27/12/2012
29/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n. 3282 del 21.02.2013 - Materiale fondi Legge 29/92 ex Scuola Secondaria I° grado "J. J. WINCKELMANN" 195,55 195,55 04/04/2013
04/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Saldo fattura n. 53/2013 del 22/04/2013 noleggio pullman del 16/04/2013- Sabaudia e 22/04/2013-Arezzo per alunni scuola media 1.160,00 1.160,00 24/04/2013
24/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFA TOUR by LP di Lo Presti M. & C. s.a.s. (03544221009)
Aggiudicatari:
ALFA TOUR by LP di Lo Presti M. & C. s.a.s. (03544221009)
B.O. n. 87 Prot. 6697/C14 del 09.12.2013 - Acquisto fotocopiatrice RICOH AFICIO MP 4002 AD completa di mobiletto 2.580,00 2.580,00 09/12/2013
04/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Saldo fattura n. 167 del 24/01/2013 per acquisto materiale igienico sanitario 303,40 303,40 27/02/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Toner per stampanti scuola media 627,23 627,23 05/08/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Canone ADSL Small Business Periodo Dicembre 2014 / Novembre 2015 - Succursale "Via Nomentana" - Codice Cliente 66355 - Contratto n. 2013/338 480,00 0,00 28/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MC-link S.p.A (05646921006)
Aggiudicatari:
MC-link S.p.A (05646921006)
Fattura n. 40/28990 del 25/07/2013 (rif. B.O. n. 43 Prot. 4162/C14 del 19/07/2013) - Registri di classe e docenti scuola elementare / materna a.s. 2013/2014 421,53 421,53 30/08/2013
01/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Abbonamento linea HDSL (Numero linea 0613990440) - Anno 2014 - Sede Centrale 2.403,28 2.403,28 28/02/2014
30/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Fattura n. 285 del 05/06/2013 - Costo copie eccedenti budget trimestrale - Punto "6" Contratto di assistenza per macchine fotocopiatrici Prot. 998/c14 del 20/02/2013 - Periodo 01.03.2013 / 31.05.2013 212,09 212,09 06/06/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Materiale igienico sanitario plesso Brasile 598,40 0,00 23/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Licenza uso programmi AXIOS 2013 910,00 910,00 03/12/2012
31/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Materiale igienico sanitario plesso Brasile 172,50 0,00 23/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Fattura n.40/22144 del 31/05/2013 - B.O. n. 33 Prot. 3286/C14 del 24/05/2013 - Materiale esami licenza media 125,86 125,86 06/06/2013
15/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Licenze antivirus 529,20 0,00 18/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
B.O. n. 53 Prot. 4650/C14 del 10.09.2013 - Registri docenti sostegno a.s. 2013/2014 195,00 195,00 01/10/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODULEX SRL (00390170777)
Aggiudicatari:
MODULEX SRL (00390170777)
Bollettini postali personalizzati 180,00 180,00 12/05/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
tavoli pieghevoli (progetto OrtoxOrto) 255,00 255,00 27/03/2014
08/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTROSEDIA S.R.L. (05902860484)
Aggiudicatari:
CENTROSEDIA S.R.L. (05902860484)
FOTOCOPIE ECC.TI SETTEMBRE / NOVEMBRE 2014 249,82 249,82 01/12/2014
15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Fattura n. 10 del 21.03.2013 - B.O. n. 9 del 19.02.2013 - Acquisto materiale tecnico informatico - Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex SMS "WINCKELMANN" 1.313,00 1.313,00 27/05/2013
25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
Fattura n. 0800119874 del 31/05/2013 - B.O. n. 28 Prot. 3224/C14 del 22/05/2013 - Risme carta fotocopie A4 - A3 689,28 689,28 12/06/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Fattura n. 1673 del 24.09.2013 (rif. B.O. n. 56 Prot. 4875/C14 del 19.09.2013) - Materiale igienico sanitario - Sede Centrale - Cod. Cliente 23784 2.181,50 2.181,50 02/10/2013
30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Acquisto materiale progetto wi-fi Scuola Media 834,84 0,00 12/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
Fattura n. 40/32546 del 30/08/2013 (rif. B.O. n. 49 Prot. 4247/C14 del 25/07/2013) - Materiale primo soccorso 435,39 435,39 30/08/2013
01/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 61 Prot. 5287/C14 del 07.10.2013 - Materiale igienico sanitario: confezioni carta maxi jumbo - Sede "Via Nomentana" 248,00 248,00 17/10/2013
02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Materiale di cancelleria 59,98 59,98 06/05/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
noleggio pullman 244,55 244,55 10/12/2012
10/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Materiale igienico sanitario per Via Nomentana 186,00 186,00 07/03/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
B.O. n. 71 Prot. 5934/C14 del 06.11.2013 - Licenze Antivirus NOD 32 1.701,00 1.701,00 06/11/2013
19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
B.O. n. 76 Prot. 6159/C14 del 15.11.2013 - Toner per laboratori alunni 987,63 987,63 20/11/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
"Convenzione e regolamento attività natatoria a.s. 2013/2014" Prot. 5134/c14 del 01.10.2013 - Classe 2E (Scuola Media) 3.750,00 3.750,00 21/11/2013
11/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002)
Aggiudicatari:
DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002)
Fattura n. 9992 del 30/07/2013 (rif. B.O. n. 48 Prot. 4205/C14 del 23/07/2013) - Carta da spolvero per plessi Scuola primaria / materna 241,80 241,80 30/08/2013
06/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Aggiudicatari:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Fattura n. 7259 del 30.05.2013 - B.O. n. 32 Prot. 3285/C14 del 24.05.2013 - Materiale cancelleria per manifestazione fine anno scolastico 128,13 128,13 31/05/2013
04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Aggiudicatari:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
acquisto toner 695,72 695,72 12/12/2012
31/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 63 Prot. 5400/C14 del 11.10.2013 - Materiale igienico sanitario: confezioni carta maxi jumbo - Sede Centrale 248,00 248,00 17/10/2013
02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PROT. 999/C14 DEL 21.02.2013 - PERIODO MARZO 2013 / FEBBRAIO 2015 3.675,00 3.675,00 27/05/2013
28/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
B.O. n. 44 Prot. 4164/C14 del 19/07/2013 - Libri lettura per biblioteca scolastica Scuola Media 105,00 105,00 30/08/2013
06/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Piparo Silvana (PPRSVN55T64F830M)
Aggiudicatari:
Piparo Silvana (PPRSVN55T64F830M)
Fattura n. 382/2013 del 25/07/2013 (rif. B.O. n. 46 Prot. 4178/C14 del 19/07/2013) - Acquisto tablet 6.840,00 6.840,00 30/08/2013
11/12/2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COM. INT. DI TAVAGLINI GRAZIELLA E C. SAS (01361050352)
Aggiudicatari:
COM. INT. DI TAVAGLINI GRAZIELLA E C. SAS (01361050352)
Fattura n. 48099 del 20/05/2013 Canone per ADSL Small Business periodo 01/05/2013 - 30/04/2014 (Succursale "Via Lanciani") - Codice Cliente 66355 480,00 480,00 04/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MC-link S.p.A (05646921006)
Aggiudicatari:
MC-link S.p.A (05646921006)
B.O. n. 45 Prot. 4165/C14 del 19/07/2013 - Stampa quadernini comunicazioni scuola / famiglia a.s. 2013/2014 290,00 290,00 30/08/2013
16/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Aggiudicatari:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Fattura n. 904A del 24/07/2013 (rif. B.O. n. 42 Prot. 4159/C14 del 19/07/2013) - Registri docenti scuola media a.s. 2013/2014 445,60 445,60 30/08/2013
06/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Materiale didattico Scuola Prim. - Via Lanciani 574,30 574,30 13/05/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
B.O. n. 79 Prot. 6210/C14 del 18.11.2013 - Acquisto KIT Lavagna interattiva, proiettore, notebook con relativo mobiletto (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE) 2.020,00 2.020,00 20/11/2013
08/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Aggiudicatari:
WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Fattura n. 8W00140248 del 06/02/2014 - 2° bimestre 2014 - Abbonamento linea HDSL (Numero linea 0613990440) - Sede Centrale 625,41 625,41 28/02/2014
06/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Noleggio pullman 1.231,82 1.231,82 21/11/2014
15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Fattura n. 110738 del 25.11.2013 - Canone per ADSL Small Business periodo 01/12/2013 - 30/11/2014 (Succursale "Via Nomentana") - Codice Cliente 66355 480,00 480,00 03/12/2013
20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MC-link S.p.A (05646921006)
Aggiudicatari:
MC-link S.p.A (05646921006)
Materiale didattico Scuola Prim. - Via Nomentana 1.234,14 1.234,14 05/05/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FOTOCOPIE ECCEDENTI DIC 2013 / FEBB 2014 30,28 30,28 28/02/2014
20/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Fattura n. 2013/4082 del 01/06/2013 Pagamento quota II quadrimestre attività natatoria alunni classi a tempo prolungato 3.120,00 3.120,00 25/06/2013
27/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002)
Aggiudicatari:
DELFIT S.S.D.R.L. (12010901002)
Saldo fatture n 2013000863/R del 27.3.2013 € 130,68 e Fatt. n.2013000084/I del 27.3.2013 € 61,11 Ritiro e smontaggio materiale in disuso scuola Via Nomentana 169,30 169,30 03/04/2013
03/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO MARTE EUROSERVICE (05812891009)
Aggiudicatari:
CONSORZIO MARTE EUROSERVICE (05812891009)
B.O. n. 29 Prot. 3226/C14 del 22.05.2013 - Materiale didattico per laboratorio scientifico 278,78 278,78 17/06/2013
04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnochimica Moderna s.r.l. (00442170585)
Aggiudicatari:
Tecnochimica Moderna s.r.l. (00442170585)
registri a.s. 2014/15 scuola primaria e infanzia 528,55 528,55 25/07/2014
30/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
registro diplomi e cancelleria 155,20 0,00 09/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI PROT. 998/C14 DEL 20/02/2013 - PERIODO 01.03.2013 / 28/05/2015 6.600,00 6.600,00 01/03/2013
28/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
SALDO FATTURA N.0800075178 DEL31/03/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO LEGGE 29/92 EX SCUOLA MEDIA J.J.WINCKELMANN 95,63 95,63 17/04/2013
17/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Fattura 8W00840875 del 07/10/2013 VI bimestre 2013 linea ADSL 91,92 91,92 06/11/2013
12/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Fattura XW00002900 del 07/10/2013 VI bimestre 2013 - Attivazione e abbonamento linea ADSL (Numero linea 0613990440) 1.529,06 1.529,06 15/11/2013
15/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
B.O. n. 86 Prot. 6606/C14 del 05.122013 - Servizio noleggio pullman per il 18.12.2013 - Villa Celimontana (alunni Scuola Media) 253,64 253,64 05/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Fattura n. 8W00995816 del 05/12/2013 I bimestre 2014 - Abbonamento linea ADSL (Numero linea 0613990440) 595,08 595,08 13/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Saldo fattura n. 168 del 24/01/2013 per acquisto materiale igienico sanitario 62,00 62,00 27/02/2013
27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Saldo fattura n. 1367 del 23/07/2013 - rif. B.O. n. 47 prot. 4204 del 23/07/2013 117,00 117,00 25/07/2013
25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
B.O. n. 96 Prot. 6945/C14 del 18.12.2013 - Servizio noleggio pullman per il 11.02.2014 - Planetario (alunni Scuola Primaria "Via Lanciani" - Prenotazione Prot. 6876 del 16.12.2013) 222,73 222,73 31/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Saldo fattura n. 138 del 13/05/2013 - Visita di istruzione "Riserva Naturale Regionale Monterano" - Alunni Scuola Media: gruppi del 06 - 07 -10 e 13/05/2013 4.577,00 4.577,00 20/06/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Aggiudicatari:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
B.O. n. 89 Prot. 6709/C14 del 09.12.2013 - Materiale primo soccorso 224,59 224,59 09/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI II SCUOLA MEDIA 0,00 0,00 01/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI (03813270273)
COMPETITION TRAVEL s.r.l. (04617111002)
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
MEDITERRANEA VIAGGI E CULTURA S.R.L. (11602311000)
Aggiudicatari:
Materiale igienico sanitario plessi Via Nomentana 454,00 0,00 31/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
materiale allestimento mostre fine anno 230,30 230,30 01/04/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITE DIDATTICHE AA.SS. 2014/2015 E 2015/2016 0,00 0,00 01/01/2015
31/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO SANTACROCE (04572031005)
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
BUS TRAVEL SERVICE (07734301000)
VELI-TOUR S.R.L. (08403070587)
TODDE BUS SRL (10572311008)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 0800027847 del 15/02/2013 per acquisto carta e cancelleria 433,87 433,87 27/02/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 66 Prot. 5670/C14 del 24.10.2013 - Spostamento cassaforte dalla sede di "Via Lanciani, 45" a "Piazza Winckelmann, 20" 100,00 100,00 25/10/2013
02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Aggiudicatari:
WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Fattura n. 40/8277 del 03/03/2014 - Abbonamento annuale "ARGENTO" ai servizi telematici di "ITALIASCUOLA.IT" 310,00 310,00 17/03/2014
15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Noleggio pullman 2.015,46 2.015,46 18/03/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
ASSICURAZIONE ALUNNI PERIODO 01/09/2012 - 14/12/2012 715,00 715,00 01/09/2012
14/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA ROMA SIRIO SNC - FONDIARIA SAI (09808291000)
Aggiudicatari:
AGENZIA ROMA SIRIO SNC - FONDIARIA SAI (09808291000)
registri di classe a.s. 2014/15 scuola media 240,25 240,25 25/07/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 95 Prot. 6921/C14 del 17.12.2013 - Acquisto materiale didattico facile consumo (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE) 106,58 106,58 31/12/2013
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fattura n. 1645A del 17.10.2013 (rif. B.O. n. 65 Prot. 5466/C14 del 15.10.2013) - Acquisto bollettini di c/c postale personalizzati 140,00 140,00 21/10/2013
30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Materiale cancelleria e igienico sanitario 118,54 118,54 07/03/2014
15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Noleggio pullman 825,46 825,46 07/04/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Fattura n. 7429 del 03/06/2013 - B.O. n. 34 Prot. 3385/C14 del 21/05/2013 - Materiale per manifestazione fine anno scolastico 154,47 154,47 04/06/2013
04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Aggiudicatari:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
stampa quadernini comunicaz. scuola/famiglia 420,00 420,00 01/08/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Aggiudicatari:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Saldo fattura n. 122A/2013 del 24/01/2013 per acquisto bollettini di c/c personalizzati 140,00 140,00 28/02/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Viaggio di istruzione "Frasassi - Fabriano - Parco del Conero - Recanati e Urbino" - Periodo Marzo / Aprile 2014 - Contratto Prot. 1737/c14 del 24/03/2014 - Alunni Scuola Media 19.880,00 19.880,00 26/03/2014
15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM TOUR di Inseparabile Tour s.r.l. (02672270408)
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
HAPPYLAND VIAGGI srl (10327111000)
Aggiudicatari:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Saldo fattura n. 890 del 29/04/2013 per acquisto materiale pulizia 903,60 903,60 24/05/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Ritiro e smaltimento materiali in disuso 49,40 49,40 13/12/2013
19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO MARTE EUROSERVICE (05812891009)
Aggiudicatari:
CONSORZIO MARTE EUROSERVICE (05812891009)
Materiale didattico Scuola Prim. - Via Lanciani 704,77 704,77 19/05/2014
30/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
B.O. n. 58 Prot. 4939/C14 del 23.09.2013 - Supporti didattici e attrezzature specialistiche - Cod. Cliente 25831 685,45 685,45 02/10/2013
02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Ripristino HDD fotocopiatrice in rete segreteria 120,00 120,00 18/03/2014
08/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Acquisto carta 686,04 686,04 30/09/2014
07/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Saldo fattura 8W00504009 del 06/06/2013 IV bimestre 2013 linea ADSL 98,73 98,73 15/07/2013
15/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA PAIS ANNO 2015 90,00 0,00 29/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Video Splitter VGA - scrutinio elettronico 79,50 79,50 05/12/2014
17/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
Acquisto stabilizzatore 125,00 125,00 03/03/2014
15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
Rinnovo abbonamento congiunto "Amministrare la Scuola" + "Dirigere la Scuola" - Anno 2014 140,00 140,00 03/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Materiale pulizie 94,50 94,50 16/01/2014
20/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Materiale per esami 99,10 99,10 17/04/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n.40/9844 del 07/03/2013 per acquisto timbri 125,71 125,71 04/04/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 67 Prot. 5711/C14 del 25.10.2013 - Software (RE_INTRA) Registro Elettronico Intranet 300,00 300,00 25/10/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Noleggio pullman 677,27 677,27 28/01/2014
20/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A "MILANO E LUOGHI MANZONIANI" 27.807,00 27.807,00 20/11/2013
22/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Aggiudicatari:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Fattura n. 1355A del 25.09.2013 (rif. B.O. n. 59 Prot. 4994/C14 del 24.09.2013 - Registri Verbali consigli di classe Scuola Media 139,50 139,50 04/10/2013
30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
B.O. n.91 del 09/12/2013 prot. 6715/c14 Software e assistenza Axios anno 2014 1.125,00 1.125,00 20/12/2013
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Saldo fattura n. 339 del 12/02/2013 per aqcuisto materiale primo soccorso 197,19 197,19 04/04/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Noleggio pullman 663,64 663,64 21/02/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
cancelleria per scutinio scuola media 122,86 0,00 10/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 73 Prot. 5978/C14 del 08.11.2013 - Materiale per progetto "Orto per Orto" - Scuola Primaria "Via Nomentana" 612,12 612,12 20/11/2013
19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
materiale didattico per la Scuola Infanzia 829,33 829,33 02/04/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Depliant Primaria iscrizioni a.s. 2015/2016 180,00 180,00 12/11/2014
15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Aggiudicatari:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
mat. cancelleria progetto Indicazioni Nazionali 245,90 0,00 02/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
SETTIMANA BIANCA "LAVARONE" 20.764,00 20.764,00 14/11/2013
22/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAMPESE VIAGGI di Zampese Omar (ZMPMRO77T06A465X)
Aggiudicatari:
ZAMPESE VIAGGI di Zampese Omar (ZMPMRO77T06A465X)
Acquisto alimentatori e masterizzatori 233,00 233,00 19/09/2014
30/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
Noleggio pullaman 1.695,46 1.695,46 25/02/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
INTEGRAZIONE RETE WIFI SCUOLA MEDIA 615,00 615,00 15/07/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
B.O. n. 81 Prot. 6212/C14 del 18.11.2013 - Acquisto penne ricaricabili per LIM (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE) 185,00 185,00 20/11/2013
20/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICE SRL (05243130720)
Aggiudicatari:
NET SERVICE SRL (05243130720)
Sapone per scuola materna/primaria Via Nomentana 62,40 62,40 28/02/2014
15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Abbonamento riviste amministrative Anno 2015 140,00 0,00 29/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Fattura n. 694A del 03/06/2013 - B.O. n. 31 Prot. 3284/C14 del 24.05.2013 - Stampati: bollettini postali personalizzati 180,00 180,00 12/06/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
SALDO FATTURA N. 40/10763 DEL 18/03/2013-MATERIALE SANITARIO SCUOLA INFANZIA ED ELEMNTARE VIA NOMENTANA 270,73 270,73 24/04/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 68 Prot. 5725/C14 del 25.10.2013 - Installazione e configurazione Server Web accesso "Intranet" al Registro Elettronico 300,00 300,00 06/11/2013
19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
B.O. n. 90 Prot. 6710/C14 del 09.12.2013 - Risme carta per fotocopie f.to A3 - A4 755,28 755,28 09/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
B.O. n. 72 Prot. 5935/C14 del 06.11.2013 - Stampa depliant e locandine Scuola Media 205,00 205,00 06/11/2013
16/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Aggiudicatari:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Fattura n. 443/13 del 24/04/2013 - Noleggio n. 4 pullman visita istruzione "Auditorium Parco della Musica" (rif. B. O. n. 15 del 13/03/2013) 890,91 809,91 27/05/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Viaggio di istruzione "Parco Nazionale d'Abruzzo" - Periodo 28/30 Maggio 2014 - Contratto Prot. 3029/c14 del 22/05/2014 - Alunni Scuola Primaria classi IV^ B - E - V^ B - C - E 11.824,50 11.824,50 23/05/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM TOUR di Inseparabile Tour s.r.l. (02672270408)
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
HAPPYLAND VIAGGI srl (10327111000)
Aggiudicatari:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Acquisto mini tower per sala inf. Sc. Media 3.077,80 0,00 18/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
Noleggio pullman 353,64 353,64 18/02/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Fattura n. 37301 del 10/04/2014 € 585,60= meno Nota di Credito n. 40574 del 28/04/2014 € 243,87= - Canone ADSL Small Business periodo Maggio / Novembre 2014 - Codice Cliente 66355 280,11 280,11 16/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MC-link S.p.A (05646921006)
Aggiudicatari:
MC-link S.p.A (05646921006)
B.O. n. 80 Prot. 6211/C14 del 18.11.2013 - Servizio noleggio pullman per il 18.12.2013 - Teatro Brancaccio (alunni Scuola Primaria "Via Lanciani" e "Via Nomentana") 807,27 807,27 20/11/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Dominio con gestione DNS 9,99 9,99 23/01/2014
24/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.a. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.a. (04552920482)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN "PROVENZA" 29.250,00 29.250,00 22/10/2013
15/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
Fattura n. 244 del 05/06/2013 - B.O. n. 30 Prot. 3232/C14 del 22/05/2013 - Materiale per cerimonia chiusura anno scolastico: medaglie e coppe per premiazione alunni 138,00 138,00 06/06/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRACCINI ALESSANDRO (BRCLSN54B05H501E)
Aggiudicatari:
BRACCINI ALESSANDRO (BRCLSN54B05H501E)
B.O. n. 50 Prot. 4318/C14 del 02.08.2013 - Lettore Badge 885,00 885,00 30/08/2013
02/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
B.O. n. 75 Prot. 6147/C14 del 15.11.2013 - Stampa depliant e locandine Scuola Primaria 205,00 205,00 20/11/2013
16/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Aggiudicatari:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
B.O. n. 85 Prot. 6421/C14 del 25.11.2013 - Servizio noleggio pullman per il 27.01.2014 e 29.01.2014 "Fosse Ardeatine e Museo Tasso" (alunni Scuola Media) 507,28 507,28 03/12/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
POLIZZA AMBIENTESCUOLA - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S.2014/2015 5.584,50 0,00 31/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENERALI INA ASSITALIA AGENZIA GEN. ROMA P/04 (00409920584)
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
UNIPOL ASSICURAZIONI - DORIA G.E BELLISARIO P. snc (04540241009)
ASSICURATRICE MILANESE s.p.a. (08589510158)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Acquisto Kit lavagna LIM per Sc. Media 5.577,60 0,00 19/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Aggiudicatari:
WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Saldo fattura n. 470 del 30/04/2013 - n. 577 del 14/05/2013 e n. 614 del 17/05/2013 noleggio totali n. 4 pullman (rif. B. O. n. 21 del 15/04/2013) 1.385,46 1.385,46 24/05/2013
24/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
libretti giustificazione alunni 468,00 468,00 30/07/2014
30/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 69 Prot. 5755/C14 del 28.10.2013 - Materiale informatico: Mini PC Android 4.0 HDMI USB 59,80 59,80 28/10/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE A.S. 2012/2013 24.177,00 24.177,00 13/05/2013
24/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Aggiudicatari:
VIAGGINATURA s.r.l (07211981001)
Fattura n. 40/37371 del 18.09.2013 (rif. B.O. n. 54 Prot. 4784/C14 del 16.09.2013) - Materiale cancelleria 248,71 248,71 01/10/2013
30/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
B.O. n. 41 Prot. 4158/C14 del 19/07/2013 - Registri di classe e registri docenti scuola media a.s. 2013/2014 430,80 430,80 30/08/2013
01/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Fattura n. 158/1/2013 del 28.11.2013 (rif. B.O. n. 83 Prot. 6243/C14 del 19.11.2013) - Acquisto articoli da giardinaggio - Progetto "Orto per Orto" Scuola Primaria "Via Nomentana" 174,19 174,19 03/12/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Garden Nomentano Srl (07161961003)
Aggiudicatari:
Garden Nomentano Srl (07161961003)
Medaglie premiazione alunni chiusura a.s. 2013/14 203,60 203,60 23/05/2014
27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRACCINI ALESSANDRO (BRCLSN54B05H501E)
Aggiudicatari:
BRACCINI ALESSANDRO (BRCLSN54B05H501E)
B.O. n. 37 Prot. 3496/C14 del 06/06/2013 - Materiale festa fine anno 20,50 20,50 06/06/2013
04/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Aggiudicatari:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Saldo fattura 8W00672801 del 06/08/2013 V bimestre 2013 linea ADSL 92,34 92,34 30/08/2013
06/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA Spa (00488410010)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN "TOSCANA" 28.143,00 28.143,00 08/10/2013
14/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Aggiudicatari:
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Acquisto sedie per sala informatica Sc. Media 850,00 0,00 22/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPER-INGROS di DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
Aggiudicatari:
PAPER-INGROS di DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
Saldo fattura n.61 del 22/04/2013 per viaggio Verona periodo 22 - 24 Aprile 2013 alunna scuola media 6.120,00 6.120,00 13/05/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Aggiudicatari:
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Acquisto materiale tiflodidattico 47,80 0,00 22/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (80254570585)
Aggiudicatari:
Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (80254570585)
INT.NE RETE WIFI SC. PRIMARIA "VIA LANCIANI" 1.005,00 1.005,00 15/07/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
registri a.s. 2014/15 scuola media 217,00 217,00 25/07/2014
07/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 69 del 08/02/2013 per impostazione e programmazione scanner 200,00 200,00 27/02/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
B.O. n. 77 Prot. 6160/C14 del 15.11.2013 - Materiale facile consumo e accessori per funzionamento amministrativo: cancelleria - toner e distruggidocumenti 421,52 421,52 20/11/2013
09/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO Italia Spa (11582010150)
Materiale igienico sanitario plesso scuola media 1.114,13 0,00 23/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
SALDO FATTURA N.335/13 DEL 10/04/2013 PER PAGAMENTO USCITA DIDATTICA ORTE DELL'08/04/2013 1.659,09 1.659,09 17/04/2013
17/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
B.O n. 27 Prot. 2922/C14 del 09.05.2013 - Ripristino impianto "Laboratorio linguistico" Scuola Media 655,00 655,00 29/05/2013
24/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO DIDATTICA di Raimondo Mancusi (MNCRND61M31E329R)
Aggiudicatari:
TECNO DIDATTICA di Raimondo Mancusi (MNCRND61M31E329R)
Pulizia tende ignifughe 770,25 770,25 03/12/2012
28/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI S.p.A. (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI S.p.A. (04748121003)
RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO 320,00 320,00 14/04/2014
27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. (05445891004)
Aggiudicatari:
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. (05445891004)
Canone ADSL Small Business Periodo Dicembre 2014 / Novembre 2015 - Succursale "Via Lanciani" - Codice Cliente 66355 - Contratto n. 2013/563 480,00 0,00 28/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MC-link S.p.A (05646921006)
Aggiudicatari:
MC-link S.p.A (05646921006)
Fattura n. 5 del 22.01.2013 - B.O. n. 1 Prot. 212/C14 del 16.01.2013 - Materiale informatico: Pen drive 8GB 259,20 259,20 27/05/2013
25/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Seidigitale Srl (11651741008)
Aggiudicatari:
Seidigitale Srl (11651741008)
B.O. n. 94 Prot. 6920/C14 del 17.12.2013 - Acquisto materiale tiflodidattico: raccoglitore - carta Braille - pallone sonoro (Fondi Comune di Roma Legge 29/92 ex 79° Circolo Didattico BRASILE) 63,30 63,30 31/12/2013
08/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (80254570585)
Aggiudicatari:
Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (80254570585)
B.O. n. 78 Prot. 6161/C14 del 15.11.2013 - Servizio noleggio pullman per il 20.12.2013 - Grottaferrata (alunni Scuola Media) 400,00 400,00 20/11/2013
17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Materiale igienico sanitario per Via Nomentana 82,80 82,80 07/03/2014
08/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.r.l. (05143491008)
Tavoli allievi biposto 3.267,00 3.267,00 06/08/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
Toner per fotocopiatrici 114,00 114,00 01/12/2012
21/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
Aggiudicatari:
MULTI COM S.R.L. (03889181008)
SALDO FATTURA N. 40/14680 DEL 09/04/2013-MATERIALE SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE VIA LANCIANI E SCUOLA MEDIA 482,50 482,50 24/04/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Depliant Secondaria I grado iscrizioni as 2015/16 205,00 205,00 04/11/2014
15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Aggiudicatari:
Imprimatur Digicentro Soc. Coop. a r.l. (06992061009)
Intervento per manutenzione LIM 65,00 0,00 19/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Aggiudicatari:
WEMAKE SERVICE Srl (08821221002)
Saldo fattura n.40/7139 del 15/02/2013 per libretti giustificazione scuola elementare 15,00 15,00 04/04/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 72 del 06/05/2013 per viaggio istruzione Torino periodo 6-9 maggio 2013 alunni scuola media 12.787,50 12.787,50 24/05/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Aggiudicatari:
SCIPIU' Viaggi e Turismo s.r.l. (07834570587)
Saldo fattura n. 194/74 del 20/04/2013 per viaggio istruzione in Campania alunni scuola primaria 18.622,50 18.622,50 24/04/2013
24/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI srl (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI srl (10327111000)
Fattura 74ter n. 00728/02/2013 del 14/10/2013 per viaggio di istruzione in "Provenza" - Periodo dal 14/10 al 18/10/2013 alunni scuola media 12.870,00 12.870,00 22/10/2013
25/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA srl (09810351008)
materiale didattico per la Scuola Infanzia 73,32 73,32 04/09/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Registro Elettronico APP Docenti 280,00 280,00 08/05/2014
11/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
carta da spolvero per plesso Via Lanciani 236,00 236,00 01/08/2014
10/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Aggiudicatari:
ORESTINI s.r.l. (01392870588)
Totali Numero Lotti: 313 553.773,62 603.322,64
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